organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7293068147
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
271,03 EUR
10.02.2023
Predmet: elektrina ŠJ
512300057
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
10.02.2023
Predmet: poplatok za pohotovosť
8322089853
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,90 EUR
09.02.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
dodatok č. 1
zmluva
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
114,00 EUR
09.02.2023
Predmet: licenčná zmluva -registratúra WinCITY
7293255762
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
243,98 EUR
09.02.2023
Predmet: elektrina 012023
8321968645
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
46,68 EUR
07.02.2023
Predmet: internet,pevná linka0123
8320188590
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
46,68 EUR
07.02.2023
Predmet: pevná linka a internet
8640123626
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
149,00 EUR
06.02.2023
Predmet: zalaoha za plyn 01,02 2023
02/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
06.02.2023
Predmet: elektro práce
8463239018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
06.02.2023
Predmet: elektrina 01,02, záloha
ID04/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
59,40 EUR
31.01.2023
Predmet: doplatok za stravu SF
ID03/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
207,90 EUR
31.01.2023
Predmet: doplatok za stravu zamestnanci 1/2023
ID02/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
356,40 EUR
31.01.2023
Predmet: režia zamestnanci
ID01/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
550,00 EUR
30.01.2023
Predmet: režia žiaci
202300561
faktúra
Raabe
35908718
45,66 EUR
25.01.2023
Predmet: časopis škola
01/2023
objednávka
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: divadielko
5713989020,5713992359,5713983859,5713865875,5713996903,5713948961
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
209,40 EUR
18.01.2023
Predmet: mobilné telefóny
SR23000863
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
18.01.2023
Predmet: čistenie rohoží
SR23000869
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
303,53 EUR
18.01.2023
Predmet: hygienické prostriedky
20230001
faktúra
Crocus Theatre
50525522
100,00 EUR
18.01.2023
Predmet: divadelné predstavenie
11/2022
dodatok
Podvihorlatské pekárne a cukrárne
30414253
0,00 EUR
18.01.2023
12/2022
dodatok
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
0,00 EUR
18.01.2023
Dodatok č. 1
dodatok
Erik s.r.o.
36177083
27 364,80 EUR
18.01.2023
Predmet: nárast cien
01/2023
zmluva
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
13.01.2023
Predmet: dohoda o výške platieb 2023
7224328724
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
122,81 EUR
12.01.2023
Predmet: ročné vyučtovanie 2022
3064600132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 268,89 EUR
12.01.2023
Predmet: teplo a tepla voda
7293174183
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
118,88 EUR
12.01.2023
Predmet: elektrina 122022 MŠ
512300012
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: PO,BOZP za I.Q
7294456110
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,58 EUR
12.01.2023
Predmet: elektrina 122022 Šj
ODBRO22120565
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.01.2023
Predmet: vývoz odpadu ŠJ
8320308027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
12.01.2023
Predmet: pevná linka
6220296
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
12.01.2023
Predmet: CD aktualizácia
202222688
faktúra
Raabe
35908718
35,00 EUR
12.01.2023
Predmet: časopis škola
2022424
faktúra
Maša
100,00 EUR
29.12.2022
Predmet: čistiace potreby
2500667068
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
747,50 EUR
29.12.2022
Predmet: voda za 09-12.2022
20222463
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
29.12.2022
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
89/2022
objednávka
Maša
100,00 EUR
29.12.2022
Predmet: čistiace potreby
88/2022
objednávka
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
29.12.2022
Predmet: vzdelavanie
2022018
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
72,00 EUR
22.12.2022
Predmet: revízia výtahu
ID222022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
249,60 EUR
21.12.2022
Predmet: režijne náklady - strava zamestnanci
ID212022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
39,52 EUR
21.12.2022
Predmet: doplatok - strava zamestnanci
22579
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
21.12.2022
Predmet: PaM ,účtovníctvo 09 2022
422295
faktúra
e Gov systems
96,00 EUR
21.12.2022
Predmet: služba za zverejnenie zmluv
SR22025603
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
305,30 EUR
21.12.2022
Predmet: hygienické , čistiace potreby
87/2022
objednávka
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
20.12.2022
Predmet: revízia výťahu
SK22025602
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
20.12.2022
Predmet: čistenie rohoží
5709333194,5709337164,5709328901,5709210210,5709341963,5709292920
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
209,40 EUR
20.12.2022
Predmet: služobné mobily
22824
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
16.12.2022
Predmet: VO ŠJ potraviny, chlieb a mäso
3064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 907,50 EUR
14.12.2022
Predmet: teplo a teplá voda
9102022
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
772,00 EUR
14.12.2022
Predmet: učebné pomôcky
0/0/0015/046589
faktúra
Metro Cash a Carry s.r.o.
45952671
978,23 EUR
14.12.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby MŠ A ŠJ
86/22
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
772,00 EUR
14.12.2022
Predmet: učebné pomôcky
85/2022
objednávka
Orion Trade s.r.o.
36540773
995,59 EUR
14.12.2022
Predmet: kuchynské potreby
84/2022
objednávka
Biante
06398456
415,30 EUR
14.12.2022
Predmet: kúpelňové rohože, gumené obrusy
2292000352
faktúra
Orion Trade s.r.o.
36540773
995,59 EUR
14.12.2022
Predmet: kuchynské potreby
019452
faktúra
Biante
06398456
415,30 EUR
14.12.2022
Predmet: rohož kúpeĺňová , gumený obrus
ODBRO22110755
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
14.12.2022
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
512201932
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
877,54 EUR
14.12.2022
Predmet: oprava ÚK v ŠJ
22222029418
faktúra
Ševt a.s.
31331131
68,04 EUR
14.12.2022
Predmet: šeky MŠ a ŠJ
8318458640
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
14.12.2022
Predmet: pevná linka MŠ
83/2022
objednávka
JONEL s.r.o.
09.12.2022
Predmet: oprava svietidiel a zvončeka ŠJ
71220418
faktúra
Kosit a.s.
191,42 EUR
09.12.2022
Predmet: úprava porastu a travnika
7294087927
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,45 EUR
08.12.2022
Predmet: elektrina 112022 vyučtovanie
7293969525
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,71 EUR
08.12.2022
Predmet: elektrina 112022 vyučtovani
FV220010
faktúra
KV2M Trade s.r.o.
35559438
337,96 EUR
08.12.2022
Predmet: tonery farebné
2208048481
faktúra
Dračik - Divi s.r.o
46118985
1 169,65 EUR
08.12.2022
Predmet: hračky
9043687950
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
34,99 EUR
08.12.2022
Predmet: hračky
9043687939
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
95,96 EUR
08.12.2022
Predmet: hračky
9043687946
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
156,93 EUR
08.12.2022
Predmet: hračky
22777
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
08.12.2022
Predmet: služby PaM,učtovníctvo 122022
22713
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
08.12.2022
Predmet: služby PaM ,účtovníctvo
20221177
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
3 129,75 EUR
05.12.2022
Predmet: výtvarné a kancelárske potreby
8318337800
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,68 EUR
05.12.2022
Predmet: pevná linka MŠ ,internet
9043684107
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
17,99 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043684103
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
17,99 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043684099
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
71,96 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
8640061970
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
51,00 EUR
05.12.2022
Predmet: plyn
9043662462
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
341,64 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
9043650966
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
49,99 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky
90436509775
faktúra
Lidl Slovenská republika
35793783
99,98 EUR
05.12.2022
Predmet: hračky