organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF063/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 04/25
028/2025
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
184,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Konferencia - Školský zákon 2025 /online stream/
DF062/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
11.04.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/25
DF061/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 830,69 EUR
11.04.2025
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 03/25
DF060/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
88,56 EUR
11.04.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
DF059/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,36 EUR
11.04.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu 03/25
DF052/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.04.2025
Predmet: VO potravín pre školskú jedáleň
027/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
88,56 EUR
10.04.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
DF058/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,06 EUR
10.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné hovory 03/25
DF057/2025
faktúra
LM Gropup s.r.o.
52291316
225,91 EUR
10.04.2025
Predmet: Výmena nefunkčných svietidiel za LED svetlá
DF056/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
491,15 EUR
10.04.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 03/25
DF055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
10.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 04/25
DF054/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,74 EUR
10.04.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 12/24,1,2/25
DF053/2025
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
92,25 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis tlačiarne EPSON
RD01/2025
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
9 345,70 EUR
07.04.2025
Predmet: VO - Mäso a mäsové výrobky
026/2025
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON
025/2025
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF051/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.04.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 03/25
DF050/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
779,40 EUR
03.04.2025
Predmet: RN za stravovanie zamestnancov 03/2025
DF049/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
268,46 EUR
03.04.2025
Predmet: Strava zamestnancov 03/2025
024/2025
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
03.04.2025
Predmet: Výmena lampy v projektore
023/2025
objednávka
MIMI FARMA
43483216
225,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Povinné predprimárne zážitkové vzdelávanie "Včelár so včielkami"
ZÁ01/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - zálohová
DF048/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF047/2025
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
02.04.2025
Predmet: Výmena lampy na projektore
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF046/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Spotreba plynu 04/25
021/2025
objednávka
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
DF045/2025
faktúra
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
RD02/2025
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
15 163,50 EUR
28.03.2025
Predmet: VO - Ovocie a zelenina
RD03/2025
zmluva
FIPEK s.r.o.
45897077
9 380,37 EUR
28.03.2025
Predmet: VO - chlieb a pečivo
012/2025
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
27.03.2025
Predmet: Školské tlačivá
RD06/2025
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
8 115,60 EUR
27.03.2025
Predmet: VO - mrazené potraviny
RD05/2025
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
12 712,37 EUR
27.03.2025
Predmet: VO - základné potraviny a vajcia
RD04/2025
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
14 336,89 EUR
27.03.2025
Predmet: VO - mlieko, mliečne výrobky
ZL04/2025
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
1 584,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Darovacia zmluva
DF044/2025
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.03.2025
Predmet: Revízia výťahu, dľa zmluvy
DF043/2025
faktúra
Východoslovenské múzeum
31297803
99,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie
020/2025
objednávka
LM Gropup s.r.o.
52291316
252,21 EUR
24.03.2025
Predmet: Výmena stropných svietidiel
019/2025
objednávka
fpoho s.r.o.
56214863
670,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Nákup benefitných poukážok
ZL02/2025
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
DF042/2025
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
670,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF041/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
106,60 EUR
14.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
018/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
106,60 EUR
14.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
DF040/2025
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
204,14 EUR
13.03.2025
Predmet: Posúdenie zdravotného rizika - audit
017/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,35 EUR
12.03.2025
Predmet: Vysprávku, demontáž a montáž keramických dlaždíc v ŠJ.
006/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 248,93 EUR
12.03.2025
Predmet: Vodoinštalatérske práce.
016/2025
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
307,50 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie rozdielovej analýzy /GAP/ stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.
Kolektívna zmluva 01/2025
oznam
Materská škola Juhoslovanská
35553618
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zásady pre tvorbu a použitie SF na rok 2025
DF039/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 925,56 EUR
12.03.2025
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 02/25
DF022/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba plynu 03/25
DF030/2025
faktúra
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
11.03.2025
Predmet: Nákup tonerov
DF023/2025
faktúra
Filip Šamaj
46329722
147,60 EUR
11.03.2025
Predmet: Činnosť technika BOZP 01-04/25
DF038/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 03/25
DF025/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
509,40 EUR
11.03.2025
Predmet: Režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ
DF024/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
175,46 EUR
11.03.2025
Predmet: Strava zamestnancov MŠ 02/25
DF027/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
11.03.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 03/25
DF026/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 01/25
DF028/2025
faktúra
Centrum voľného času
35542781
78,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Návšteva planetária
DF029/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
472,78 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba el. energie 02/25
DF031/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
210,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie - predprimárne
DF032/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie
DF034/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 02/25
DF033/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
11.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby
DF035/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
145,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Prepravné služby CVČ a späť
DF037/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
11.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 02/25
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
11.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 02/25
015/2025
objednávka
Východoslovenské múzeum
31297803
120,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Vzdelávací program.
014/2025
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Výkon VO potravín pre ŠJ.
011/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
10.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby.
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov
009/2025
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
44,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kalibrácia váhy.
008/2025
objednávka
Občianske združenie Astronómika pre všetkých
52170527
260,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Astroshow v materskej škole Juhoslovanská 4.
DF021/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 501,83 EUR
25.02.2025
Predmet: TÚV a ÚK 01/25
DF020/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
25.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25
DF019/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
25.02.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 01/25
DF018/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
91,20 EUR
25.02.2025
Predmet: Nákup všeobecného materiálu
DF017/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
539,49 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01/25
DF016/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 01/25