organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/0027
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
356,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Hygienické potreby pre školu.
12/0026
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
57,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Toaletný papier pre P.Č.
109/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,00 EUR
06.12.2012
Predmet: D-Link EASYSMART SWITCH DES-1100-24 - 5 kusov
108/2012
objednávka
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Výmena stupačkového kanalizačného potrubia.
107/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
65,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu a pretapetovanie dverí.
106/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
175,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné odborných časopisov na rok 2013:
- Vychovávateľ
- Pravda
- Zvesti MS a MK SR
105/2012
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás Aktualizovaný Zákonník práce - 2 ks.
104/2012
objednávka
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
33,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA na rok 2013.
12/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0024
faktúra
Žarnay Peter
43636128
11 732,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Oprava a maľovanie priestorov 3. poschodia po elektroinštalácií.
103/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
38,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás materiál na akcie - krabičky na potraviny, servítky.
102/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
11,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Finish Care Stop - 5 l (čistenie podlahy)
101/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
60,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Toaletný papier - 10 balení po 32 kusov.
100/2012
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
400,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás REFLEX MIDI náhrada 1 vrt. - 6 balení, Smart One náhrada 2 vrt. - 6 balení, mydlo vo forme spreja - 1 bal.
025/2012
zmluva
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: dodávka nápojov do školského bufetu
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
024/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: o spoločnom užívaní veci a úhrade nákladov s tým spojených
413/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
451,60 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
351/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
500,41 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
326/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
767,74 EUR
16.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
12/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
49,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.
98/2012
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
450,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
410/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
62,02 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny
409/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
292,06 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
408/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
30,13 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
023/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2012
Predmet: dodávka plynu
407/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
453,12 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
406/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
81,58 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
405/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
51,52 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
404/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
134,48 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
403/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
393,97 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
402/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
807,67 EUR
05.11.2012
Predmet: notebook
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
400/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
666,18 EUR
05.11.2012
Predmet: renovácia tonerov
399/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,71 EUR
05.11.2012
Predmet: spotrebný materiál
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
397/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,49 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
396/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,10 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
395/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
232,89 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
394/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
233,32 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
393/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,23 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
392/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
69,08 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava tlačiarne
391/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
17,30 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
390/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
389/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
48,80 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
387/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
793,80 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava žalúzií
386/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
9,98 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
05.11.2012
Predmet: internet
384/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
179,66 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
383/2012
faktúra
František Ferenc
35278897
225,81 EUR
05.11.2012
Predmet: prepájanie telefónnych liniek
382/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
259,58 EUR
05.11.2012
Predmet: bufet - tovar
381/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
05.11.2012
Predmet: čistenie rohoží
380/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
598,56 EUR
05.11.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu - študijný preukaz
379/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
776,64 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
378/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
238,04 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
377/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
73,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
376/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,89 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
374/2012
faktúra
QSC - Marta Matvijová
32928921
249,60 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
373/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
799,86 EUR
05.11.2012
Predmet: čistiace prostriedky
372/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
128,76 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
371/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn ŠJ
370/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 367,22 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn 8/2012
369/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,96 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
368/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,18 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
367/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,75 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
366/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,30 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
365/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.11.2012
Predmet: VUC NET
364/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,20 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
362/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
335,86 EUR
05.11.2012
Predmet: vodné, stočné 8/2012
361/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
389,40 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
360/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,14 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
424/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 604,44 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/2012
423/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
31.10.2012
Predmet: aktualizácia ASC agenda
421/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 017,85 EUR
31.10.2012
Predmet: vodné a stočné
420/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
31.10.2012
Predmet: požiarny technik
419/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
35,64 EUR
31.10.2012
Predmet: tovar - bufet