organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
418/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,47 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
417/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
38,26 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
416/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,84 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
415/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
412/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 554,01 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrická energia
411/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
150,50 EUR
31.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
96/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi na šk. rok 2013/2014.
97/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
240,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Tlačivá na šk. rok 2013/2014.
95/2012
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Reklamná inzercia - 3 krát.
022/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: dodavka plynu
021/2012
zmluva
SANET
17055270
429,00 EUR
18.10.2012
Predmet: používanie dátovej siete
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu
92/2012
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
90,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Nákup liekov.
93/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
449,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Program ALF - tvorba testových úloh, verzia programu ALF Premium, v cene CD 30 000 Clip Artov.
94/2012
objednávka
ELEKTROCONTROL, spol. s r. o.
31692729
509,00 EUR
16.10.2012
Predmet: DATA panel rozvodný 8 x 230 V - 2 ks,
DATA switch 24 port. - 5 ks - do serverovej skrini.
12/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
91/2012
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
50,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava žalúzií 25 ks + 1 ks nová žalúzia.
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
023/2011
zmluva
QBE Insurance
36855472
346,80 EUR
02.10.2012
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
024/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
142,09 EUR
02.10.2012
Predmet: PZP motorového vozidla
025/2011
zmluva
LIFTEX s.r.o.
36192970
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
026/2011
zmluva
Versity a.s.
36396222
773,16 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
021/2011
zmluva
Geopol PREŠOV, s.r.o.
31698549
0,05 EUR
01.10.2012
Predmet: zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov
79/2012
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
15,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického - 3 hodiny týždenne - 15,00 €/hod.
88/2012
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
150,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Domaša a späť.
89/2012
objednávka
Rekreačné zariadenie Dobranská Zátoka
32873697
660,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Výjazdová pracovná porada spojená s pracovným obedom - SF.
12/0019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
31,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Informačný plagát - akcie P.Č.
359/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
20.09.2012
Predmet: plyn ŠJ
358/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,80 EUR
20.09.2012
Predmet: internet
357/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,17 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
356/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
4,61 EUR
20.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
355/2012
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
136,80 EUR
20.09.2012
Predmet: stravovacie karty
354/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
43,16 EUR
20.09.2012
Predmet: materiál na údržbu školy
353/2012
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
46481249
63,84 EUR
20.09.2012
Predmet: oprava steny budovy - plošina
352/2012
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
106,02 EUR
20.09.2012
Predmet: väzba triedných kníh
350/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
455,80 EUR
20.09.2012
Predmet: vodné a stočné
349/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
348/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
347/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,04 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
346/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,92 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
345/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2012
Predmet: VUC NET
344/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 061,65 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
343/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
405,32 EUR
20.09.2012
Predmet: plyn 7/2012
342/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
87,00 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
341/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
87/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
25,00 EUR
18.09.2012
Predmet: - školské špongie na tabuľu v počte 20 ks
86/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
5 000,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Počítačové zostavy PC MINI so skrytou partíciou a obrazom HDD na CD v počte 11 ks.
85/2012
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Notebook DELL Inspiron 7520 - 1 ks
84/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
600,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu v počte 500 ks.
83/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
32,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás reklamný plagát.
82/2012
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
18.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade SŠ z roku 2012 na rok 2013 - aktualizácia
80/2012
objednávka
František Ferenc
35278897
230,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Demontáž starého rozvádzača a prekládka telefónnych liniek.
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
018/2012
zmluva
Marta Matvijová - QSC
32928921
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup potravín
017/2012
zmluva
Božena Mastiľaková
260,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nájom bytu
340/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
339/2012
faktúra
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,40 EUR
17.09.2012
Predmet: pripojenie internet
338/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
193,28 EUR
17.09.2012
Predmet: systémová podpora Magma
337/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
17.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
336/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
17.09.2012
Predmet: mzdový program Magma
335/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
234,23 EUR
17.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
334/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
148,00 EUR
17.09.2012
Predmet: oprava PC
333/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,80 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
332/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
104,10 EUR
17.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
331/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
17.09.2012
Predmet: internet
330/2012
faktúra
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
31345638
499,00 EUR
17.09.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
329/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.09.2012
Predmet: servisné práce SPIN
328/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn ŠJ 7/2012
327/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,65 EUR
17.09.2012
Predmet: tlačiva
325/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,62 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn 6/2012
324/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
81,00 EUR
17.09.2012
Predmet: lektorské služby
323/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 424,32 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
322/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
321/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,10 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
320/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,11 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
319/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,78 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
318/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
152,50 EUR
14.09.2012
Predmet: VUC NET 6/2012
317/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
15,79 EUR
14.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
316/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,77 EUR
14.09.2012
Predmet: tovar bufet