organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
295,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie učebne
57/15
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
240,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Interierové vybavenie zborovne ZŠ - 2 ks kancelárskych stolov
199/2015
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
240,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Interierové vybavenie zborovne ZŠ - 2 ks kancelárskych stolov
64/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok na rozvojový projekt " Modernejšia škola"
65/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 950,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
66/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
235/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Relaxačné sedenie s taburetom, zostava segmenty 2.
Projekt "Modernejšia škola".
236/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Sedací vak 24ks.Projekt "Modernejšia škola".
06/10/2021
zmluva
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
3 970,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
99/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
720,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Skrinka 2 dv. š. 90cm, bardolino.
Skrinka 2 dv. kombinovaná, bardolino.
292/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kreslo 2ks, sedacia súprava 1ks, taburetka 2ks.
293/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
720,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Skrinka 2 dv.š.90cm, skriňa 2 dv. kombinovaná.
0022
objednávka
R.A.S., s. r. o., Sveržov
31679897
07.04.2011
Predmet: oprava (odstránenie havarijného stavu) 2 nefunkčných kotlov BUDERUS a dodanie materiálu na ich opravu
4/12
objednávka
Transmont, s. r. o.
31681115
166,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Montáž zabzepečovacieho systému učebne kontinuálneho vzdelávania
27/2012
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Rozšírenie EZS
48/13
objednávka
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
27.06.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
136/2013
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
70,61 EUR
22.07.2013
Predmet: Oprava a servis elektronického zabezpečovacieho systému
115/2021
objednávka
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
120,38 EUR
21.12.2021
Predmet: Revízia EZS v objekte Spojenej školy.
328/2021
faktúra
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
120,38 EUR
29.12.2021
Predmet: Revízia EZS v objekte Spojenej školy.
04/2022
objednávka
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
09.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
21/2022
faktúra
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
16.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
79/12
objednávka
DRUSTAV, s. r. o.
31691285
165,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
SF-12/2012
faktúra
DRUSTAV, spol. s.r.o.
31691285
165,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
66/13
objednávka
DUSTAV spol. s.r.o. Svidník
31691285
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
SF-12/2013
faktúra
Drustav spol. s r.o.
31691285
293,09 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
SF-11/2012
faktúra
D.J.K., s.r.o.
31691897
525,30 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
01/01//2015
zmluva
ALNICO s.r.o.
31708111
3 960,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie a autorský dozor
11/15
objednávka
ALNICO, s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
67/2015
faktúra
ALNICO s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
33/12
objednávka
Spektrum Stropkov, s. r. o.
31708617
40,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Inzercia v najbližsom vydaní týždenníka Stropkovské spektrum
124/2012
faktúra
Spektrum Stropkov, s.r.o.
31708617
40,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Inzercia v týždenníku Stropkovské Spektrum č. 11
46/12
objednávka
AV GAST, s. r. o.
31711642
157,44 EUR
03.05.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
147/2012
faktúra
AV GAST, spol. s r.o.
31711642
157,44 EUR
27.06.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
11/06/2013
zmluva
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
19 201,05 EUR
02.07.2013
Predmet: Spevnené plochy Spojená škola Svidník
58/13
objednávka
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
09.07.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
163/2013
faktúra
C.M.R Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
27.08.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
63/15
objednávka
OPAL MULTIMEDIA, s.r.o.
31726607
1 148,16 EUR
24.09.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
201/2015
faktúra
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
1 148,16 EUR
21.10.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
106/2011
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Tieniaca technika
0032
objednávka
M-tech, s. r. o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Montáž tieniacej techniky do WC, kabinetov a učební školy
76/12
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
231,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Tieniaca technika do zborovne všeobecno-vzdelávacích predmetov
216/2012
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
230,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Tieniaca technika do zborovne všeobecno-vzdelávacích predmetov
27/14
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
811,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky do kancelárii, triedy 8.AZ a učebne HA2
94/2014
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
811,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky do kancelárii, triedy 8.AZ a učebne HA2
54/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
09.09.2022
Predmet: Držadlo lamely 127x9x2 mm, plast - 30ks.
184/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
16.09.2022
Predmet: Komponenty 30KS.
63/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
21.10.2022
Predmet: Žalúzia na okno
214/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
02.11.2022
Predmet: Žalúzia na okno.
81/14
objednávka
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
214/2014
faktúra
Pečiatky-vizitky, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
05/08/2023
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
300,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov v hodnote 300 € v rámci grantového programu " vy rozhodujete, my pomáhame ", ktorý sa realizuje z daru spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
59/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
37,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Publikácia- Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
88/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
45,40 EUR
02.06.2023
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 01.01.2023.
43/2024
objednávka
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
31.05.2024
Predmet: Materiál do lekárničiek.
108/2024
faktúra
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
19.06.2024
Predmet: Zdravotnícky materiál.
04/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 806,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
03/01/2014
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 700,00 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - čerstvé ovocie
04/01/2014
zmluva
Ján Krajňak
33100217
6 675,20 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - čerstvá zelenina
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
01/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
02/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
02/01/2018
zmluva
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
03/01/2018
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
10/12/2019
zmluva
Ján Krajňak
33100217
17 800,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky
01/01/2022
zmluva
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- čerstvá zelenina,čerstvé ovocie a zemiaky
06/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
145,77 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
07/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
348,98 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
45/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
351,26 EUR
04.04.2011
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 1. štvrťrok 2011
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
160/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.štvrťrok 2012
242/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 3.štvrťrok 2012
308/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 4.štvrťrok 2012
69/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
132/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.06.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q