obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
572/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
994,74 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
559/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 481,73 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu 8/11
526/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
735,35 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu
502/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
653,00 EUR
26.08.2011
Predmet: likvidácia odpadu 7/111
470/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
869,58 EUR
26.08.2011
Predmet: odpad za 6/11
410/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
799,54 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
364/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 161,75 EUR
20.07.2011
Predmet: odpad 5/11
291/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
797,60 EUR
23.05.2011
Predmet: likvidácia odpadu
267/11
faktúra
Bzenex Bzenica, s.r.o.
36776459
1 097,85 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 4/11
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
094/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
702,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
050/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
715,56 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
025/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
606,87 EUR
09.03.2011
Predmet: ODPAD
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ
833/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,50 EUR
08.02.2014
Predmet: publikácia "verejné obstarávanie"
601/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
17,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odborná publikácia
576/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
12,50 EUR
12.09.2013
Predmet: CD - vzory VZN
757/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,90 EUR
16.12.2012
Predmet: publikácia "Vzory VZN o miestnych daniach"
603/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
33,90 EUR
01.10.2012
Predmet: publikácia - Vzory tlačív
957/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
70,57 EUR
10.02.2014
Predmet: vyučtovanie plynu -Ocú
33/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
01.03.2013
Predmet: záloha na plyn 2013 - Ocú
921/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
92,72 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12
819/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
10,80 EUR
02.01.2013
Predmet: PREDPLAT. pREDšKOL. VýCHOVA mš
426/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
19,73 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 1.1.-18.6.12 - Ocú
059/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
7,20 EUR
30.04.2012
Predmet: predpl. Predškolská výchova
027/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn Ocú - rok 2012
161/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
141,60 EUR
31.05.2012
Predmet: skúšky kuričov
029/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
87,60 EUR
30.04.2012
Predmet: kurič. skúšky - Král M.
937/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 239,18 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1226
936/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 294,20 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1225
935/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
664,78 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - Športový dom
934/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,25 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1223
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
932/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
186,30 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - Obecný úrad
931/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
178,26 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - MŠ č.256
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
928/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
52,27 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - výtočňa
927/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
37,52 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č. 182
926/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - zdravotné stredisko
925/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1,34 EUR
08.02.2014
Predmet: voda č. 447
718/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
143,81 EUR
04.12.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
716/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
332,26 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnwej vody
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
689/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
733,13 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Športový dom
688/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
565,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1223
687/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
510,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1224
686/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
450,34 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - výtočňa
685/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
171,55 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Ocú
684/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,53 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 232
683/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,95 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - MŠ
682/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
103,20 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - pohost. Čert
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
680/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
8,04 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - zdrav. strdisko
679/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
4,02 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 447
618/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
695,98 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
563/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
183,65 EUR
22.10.2013
Predmet: pitná voda Kopanice
471/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - MK a KD BH
459/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 147,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - výtočňa
458/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
951,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1225
457/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
620,54 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Športový dom
456/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
461,05 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1226
455/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
319,62 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1224
454/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
210,42 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1223
453/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
190,32 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - MŠ 256
452/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
184,96 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Ocú
451/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
132,68 EUR
19.08.2013
Predmet: voda č. 232
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
449/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
44,23 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - pohostinstvo ČERT
448/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - zdravotné stredisko
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
241/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
751,90 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Športový dom
240/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
649,61 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1226
239/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
492,50 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1224
238/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
330,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 1223
237/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,36 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.447