organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-201802009
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
19.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801457
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801299
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801017
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800643
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800066
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj 1/9/2017
dodatok
Organika s.r.o
44 555 156
4 999,99 EUR
22.09.2017
Predmet: Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
šj-201701981
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
16.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701584
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701319
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701351
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
1,92 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700885
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
24,96 EUR
27.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0186
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700255
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201603199
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-201602917
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
29.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201602543
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201602232
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
13.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601558
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
38,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601218
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
36,72 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600557
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,95 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
16,32 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600247
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
29,38 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502818
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502493
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502191
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501882
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
62,40 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501539
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
33,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501313
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
45,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500704
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500423
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500182
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2014
zmluva
Organika s.r.o
44 555 156
4 999,99 EUR
27.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školsky mliečny program"
sj-10151540
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
127,45 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151416
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
102,51 EUR
11.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151316
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
96,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151217
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
93,54 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151162
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
48,29 EUR
15.05.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10250998
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
83,03 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150905
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
39,49 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150822
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
65,78 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150716
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
58,63 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150644
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
65,44 EUR
10.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150484
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
90,65 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150359
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
49,39 EUR
16.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150221
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
109,31 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150132
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
111,48 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2015
zmluva
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
4 999,99 EUR
11.12.2014
Predmet: Pekárenské výrobky - nákup
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
132/2017
faktúra
J. Sviatko
43404286
90,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Revízia plynového zariadenia
174/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
80,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava záchodov a betérii v objekte MŠ
173/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
160,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni
153/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
300,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Výmena bojlera, oprava sadrokartónu
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
2/2020
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
21.02.2020
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
1/2020
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
18.12.2019
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami
5
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
3 968,54 EUR
17.12.2018
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019
4
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena
3
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve; Tvorba čerpania SF na rok 2018
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
20.02.2018
Predmet: Okruh pracovných činností v zmysle článku 10 Kolektívnej zmluvy
1/2017
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019
1/2016
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
03.02.2016
Predmet: dodatok
1/2016
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
22.12.2015
Predmet: kolektívna zmluva
1/2015
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
08.01.2015
Predmet: kolektívny zmluva na rok 2015
1/2014
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2014
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019
šj-10190004
faktúra
Materská škola
42245290
3,57 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za podané obedy 02/2019
85/2021
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy
108/2019
faktúra
Jozef Palutka - ALLY
41032594
122,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zapojenie a nastavenie interaktívnej tabule
šj-0709
faktúra
Vardar
40410200
54,42 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0682
faktúra
Vardar
40410200
104,29 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky