mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1114g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Vladimír Kopkáš a manželka Edita
0,00 EUR
11.07.2017
Predmet: dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. OSMM 2001/00170
z1099g - Kúpna zmluva č. OSMM 2017/00504
zmluva
Vladimír Kopkáš a manželka Mgr. Edita Kopkášová
1 810,00 EUR
29.06.2017
Predmet: predaj pozemku parcelné číslo CKN 1265/6 - záhrady s výmerou 362 m2
z1036g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Vladimír Loncko a manželka
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: skončenie nájmu uzatvoreného Nájomnou zmluvou č. OSMM2007/00874
z0124g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 879/2000 zo dňa 11.12.2000
zmluva
Vladimír Mičinec
36,00 EUR
03.01.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0577g - Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena č. 0067/2014
zmluva
Vladimír Mičinec
300,00 EUR
19.03.2014
Predmet: článok III. - Predmet prevodu vlastníctva: odpredaj do výlučného vlastníctva v celosti pozemok KN-C parc. číslo 372/9 v k.ú. Kremnica článok IV. - Dohoda o zriadení vecného bremena - časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia pásma ochrany verejnej kanalizácie DN 300 mm na časti pozemku KN-C p.č. 372/9 v k.ú. Kremnica
z2398g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/5
dodatok
Vladimír Rothling a manželka Marta
16,00 EUR
06.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2610g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/01082
zmluva
Vladimír Rötling a manž. Jana
15,00 EUR
10.12.2024
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 1153/1 s výmerou 99 m2
z1115g-Zmluva o dielo
zmluva
Vladimír Sprušanský OÁZA
17772630
35 100,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Vrt zdroja vody v katastrálnom území Kremnica
o2608g
objednávka
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
5 200,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Vodojem 15 m3 so skrytým debnením prepojiteľný na 2ks v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
f6326g-9022/2017
faktúra
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
7 324,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Za služby: šachta - vyvŕtanie, vyčistenie, vystrojenie. Zapojenie a začerpanie zdroja vody, vodojem samostatný. Doprava vrtnej techniky a materiálu. Záloha na zdroj vody.
f6327g-9023/2017
faktúra
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
5 148,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Vodojem 15000L skryté debnenie - prepojitelný
f7260g-2018/90030
faktúra
Vladimír Sprušanský-OÁZA
17772630
2 040,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Čerpacia technika
f7533g-2018/90060
faktúra
Vladimír Sprušanský-OÁZA
17772630
840,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Záverečná správa s vyhodnotením čer.pokusu 1ks
f2788g-40/2014
faktúra
Vladislav Pika
41361334
31,30 EUR
11.02.2014
Predmet: Drôtové detektory pohybu 2 ks
f2809g-58/2014
faktúra
Vladislav Pika -gsmalarmcentrum
41361334
95,80 EUR
26.02.2014
Predmet: Detektor drôtový, stropný, nabíjacie batérie, výstražné samolepky
o0984g-TS
objednávka
Vladislav Pika - gsmalarmcentrum
41361334
55,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Detektory na zabezpečenie zariadenie
o0989g-TS
objednávka
Vladislav Pika - gsmalarmcentrum
41361334
100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Detektory a komponenty na zabezpečovacie zariadenia
o4557g-ORGaSPR-SEKR/002/2023
objednávka
Vlajky s.r.o.
55323952
69,00 EUR
31.03.2023
Predmet: vlajka SR, vlajka mesto Kremnica, vlajka EU
f12253g-2023/00321
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
82,80 EUR
29.05.2023
Predmet: vlajka - 3 ks
o5341g-OSŠaVS-SEKR/008/2025
objednávka
Vlajky s.r.o.
55323952
83,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Vlajka SR, Obecná vlajka- mesto Kremnica ,vlajka EU
f14204g-2025/00111
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
75,74 EUR
26.03.2025
Predmet: vlajky - MsÚ
o3112g
objednávka
VLan PK s.r.o.
51946840
352,00 EUR
04.12.2018
Predmet: Kalibrácia Dragera
f7496g-2018/00737
faktúra
VLan PK s.r.o.
51946840
352,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Kalibrácia Drägera
o1986g-TS
objednávka
Vlan s.r.o.
2023236941
100,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Tester AL COSCAN AL-7000 + náustky
o2582g
objednávka
Vlan s.r.o.
46118896
680,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Tlačiareň-Dräger Mobile printer, softvér, PC kábel Alcotesr 7510
f6275g-585/2017
faktúra
Vlan s.r.o.
46118896
1 564,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Alcotest Dräger 7510 Classic s certifikátom 1ks
o2583g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
1 560,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Alkotester-Dräger 7510 4ks NiMHy batérií, 25 ks náustkov
f6287g-601/2017
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
680,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Dräger mobile Printer, mini kábel, softvér
o2681g
objednávka
VLan s.r.o.
46847324
30,50 EUR
04.12.2017
Predmet: Termopapier do tlačiarne - Drägera printer 1ks
f6497g-798/2017
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
30,50 EUR
04.12.2017
Predmet: Termopapier Dräger MsPo
o2792g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
360,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Kalibrácia Drageru Alhoholtesteru 7510
f6908g-2018/00215
faktúra
VLan s.r.o.
51327694
352,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Kalibrácia a overenie alkoholtesteru
f7076g-2018/00435
faktúra
VLan s.r.o.
51327694
33,50 EUR
16.07.2018
Predmet: Náustky pre alkoholtester v počte 4 bal.
o3261g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
350,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Kalibrácia alkoholtesteru
f7996g-2019/00393
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zabezpečenie kalibrácie a overenia SLM Drager Alcotest 7510
o3449g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kalibrácia alkoholtestera
f8455g-2019/00813
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Zabezpečovanie overenia a kalibrácie alkoholtestera
o3650g-MsPO 013/2020
objednávka
VLan s.r.o.
46118 896
352,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Kalibrácia alkoholtesteru 7510 Clasic
f9084g-2020/00529
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zabezpečenie kalibrácie a overenia SLM
o3856g-MsPO/008/2021
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Kalibrácia alkohostesteru 7510 Clasic
f9730g-2021/00189
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zabezpečenie overenia a kalibrácie 1 ks
o4066g-MsPO/025/2021
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Kalibrácia alkoholtester 7510 Clasic
f10377g-2021/00723
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zabezpečenie overenia a kalibrácia Alkoholtestera
f11072g-2022/00319
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
354,00 EUR
03.06.2022
Predmet: kalibrácia alkohol testeru
f11572g-2022/00713
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
420,50 EUR
04.11.2022
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
f12214g-2023/00273
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
411,60 EUR
12.05.2023
Predmet: zabezpečenie overenia a kalibrácie
f12784g-2023/00726
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
411,60 EUR
26.10.2023
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
f13421g-2024/00222
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
411,60 EUR
16.05.2024
Predmet: Kalibrovanie alkohol testeru
o5269g-MsP 033/2024
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
430,00 EUR
19.11.2024
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
f13987g-2024/00539
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
411,60 EUR
30.12.2024
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
o5409g-MsP 016/2025
objednávka
VLan s.r.o.
4611896
460,00 EUR
11.06.2025
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
o2892g - MsPo - objednávka č. 21/2018
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
34,00 EUR
09.07.2018
Predmet: náustky pre dräger 7410
f5111g-385/2016
faktúra
VLan tst s.r.o.
50191551
89,50 EUR
21.06.2016
Predmet: CAOS CA10FL -1ks, náustky pre testery AL/DA/AT - 1 balenie
z1032g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00269
zmluva
Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici
20,76 EUR
27.02.2017
Predmet: prenájom častí pozemku parc. číslo CKN 1676/2 - ostatné plochy o výmere 10,38 m2 - výstavba troch kusov výťahov
z1333g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00269
dodatok
Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici
18,00 EUR
21.12.2018
Predmet: zmena čl. 2 Predmet zmluvy a zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2370g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00269
dodatok
Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici
27,00 EUR
28.11.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0545g - Zmluva o užívaní poľovného revíru Skalka Turček
zmluva
Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Skalka Turček -
1,24 EUR
09.12.2013
Predmet: postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Skalka Turček - článok II.
z0544g - Zmluva o užívaní poľovníckeho revíru Turček
zmluva
Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Turček
1,24 EUR
09.12.2013
Predmet: postúpenie užívania poľovného revíru Turček - článok II.
o2712g
objednávka
VM Telecom s.r.o.
35837594
360,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zriadenie virtuálna ústredňa VIPTel Cloud 1ks
f6944g-2018/00252
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
115,40 EUR
16.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby 04/2018
f7008g-2018/00325
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
116,81 EUR
14.06.2018
Predmet: Za telefónne služby 05/2018
f7075g-2018/00402
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
10.07.2018
Predmet: hlasové služby
f7182g-2018/00463
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
17.08.2018
Predmet: Hlasové služby za 07/2018
f7238g-2018/00544
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.09.2018
Predmet: Pevná linka 08/2018
f7328g-2018/00613
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
19.10.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 09/2018
f7403g-2018/00672
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
111,35 EUR
12.11.2018
Predmet: Za hlasové služby za 10/2018
7482g-2018/00754
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.12.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2018
f7581g-2018/00833
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.01.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2018
f7666g-2019/00058
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
15.02.2019
Predmet: Hlasové služby za 01/2019
f7744g-2019/00134
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
112,27 EUR
18.03.2019
Predmet: Za dodanie hlasových služieb za 02/2019
f7812g-2019/00207
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
15.04.2019
Predmet: Hlasové služby za 03/2019
f7886g-2019/00276
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
15.05.2019
Predmet: Hlasové služby za 04/2019
f7961g-2019/00352
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
12.06.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za 05/2019
f8050g-2019/00415
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
25.07.2019
Predmet: telefonne služby
f8115g-2019/00488
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
14.08.2019
Predmet: Pevná linka 07/2019
f8189g-2019/00560
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.09.2019
Predmet: Hlasové služby 08/2019
f8264g-2019/00628
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,76 EUR
11.10.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
f8340g-2019/00698
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
12.11.2019
Predmet: Za hlasové služby za 10/2019
f8423g-2019/00767
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.12.2019
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2019
f8508g-2019/00846
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
13.01.2020
Predmet: Hlasové služby za 12/2019