Dokumenty:
zobraziť na stránke
408/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/28/ NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
249/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
574,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Dohoda č. 005/§ 52a/2017/NP PZ V AOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmena článku II.
378/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Dohoda 22/13/054/60
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
1212/2023
zmluva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
42/2019
objednávka
UNI Ploty - RM comp. s. r. o.
415,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zábrany BOD
80/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
366,34 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov na skládku Lieskovec
49/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
114,95 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu Lieskovec za 1/2013
300
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
318,58 EUR
21.11.2012
Predmet: Uloženie odpadov na skládku Lieskovec 10/2012
267
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
355,67 EUR
14.11.2012
Predmet: uloženie odpadu na skládku 9/2012
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu
214
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
495,57 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu
191
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
105,49 EUR
30.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
158
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
04.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
39
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
442,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 1/2012
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
41/2015
zmluva
Účastníci stolnotenisového krúžku žiakov - R.Mladošová
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
528
výpoveď
Účastníci cvičenia kalanetiky - A.Eliašová
23.05.2016
42/2015
zmluva
Účastníci cvičenia kalanetiky - A.Eliašová
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
83/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
801,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit - ZŠ
82/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
1 152,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit objektu KD
35/2017
objednávka
TVK a. s. Trenčín
24.05.2017
Predmet: Rozbor vody z ČOV Dulov na vybrané ukazovatele
407/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
360,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Úradná skúška ČOV
66/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
17.10.2018
Predmet: Úradná skúška elektrickej inštalácie a posúdenie technológie
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
13/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
27.02.2018
Predmet: Úradná skúška a konštrukčná dokumentácia
422/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pomôcky na testovanie
403/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
54/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Testovanie obyvateľstva SR - II. etapa
50B/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
396/2015
faktúra
TRUMM s.r.o.
44623399
4,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
1402/2018
zmluva
Troška Juraj
0,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
1050/2022
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácií
2016/0608
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
750,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
217/2017
faktúra
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
36302724
74,26 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
1349/20189
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
111/2015
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
276/2014
zmluva
Trenčanová Terézia
0,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
266/2014
zmluva
Trenčanová Terézia
10,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
291/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
97,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Oprava WC KD
723/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka výmeny ventilov v KD
470/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka opravy soc. zariadení
185/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
188,55 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba WC -KD
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
338/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
66,38 EUR
06.10.2021
Predmet: Mat. na opravu bojlera KD
337/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
85,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Oprava komína ZŠ
50/2021
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
21.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu kanalizácie ZŠ, ND na bojler - kuchyňa KD
127/2015
zmluva
Trenčan Jozef
20,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
456/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
171,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Opravy na ČOV
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
20/2014
objednávka
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
04.08.2014
Predmet: Oprava výtlačného potrubia na ponorke na ČOV Dulvo
36/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
163,44 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
202
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
84,28 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava bojleru v kuchyni KD
198
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
42,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na cintoríne
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
31/2021
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s.r.o.
07.05.2021
Predmet: Objednávka na výmenu soc. zariadení v MŠ (2 wc)
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
50/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
22.08.2019
Predmet: Výmena radiátorových ventilov v budove KD a OU
18/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
15.05.2019
Predmet: Dodávka, montáž a plombovanie vodomeru na ČOV
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV