organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/144
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
29.05.2012
Predmet: špeciálne čistiace prostr. na PC
2012/145
faktúra
SPP Bratislava
35815256
838,73 EUR
29.05.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
2012/146
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
44542321
14,79 EUR
31.05.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice
2012/147
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné-ŠJ
2012/148
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
186,47 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/149
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
119,70 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/150
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
245,29 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/151
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
66,67 EUR
04.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/152
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
89,40 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/153
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.06.2012
Predmet: záloha na elektrinu-06/2012
2012/154
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,58 EUR
07.06.2012
Predmet: hlasové služby-05/12-pevná
2012/155
faktúra
SPP Bratislava
35815256
204,00 EUR
07.06.2012
Predmet: záloha na plyn-06/12
2012/156
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Zvesti MS a MK SR-č.8-10/2012
2012/157
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
9,08 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Rodina a škola č. 7-10/2012
Vychovávateľ č. 2-4/2012
2012/158
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
42,36 EUR
11.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/159
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
146,41 EUR
11.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
244,86 EUR
18.06.2012
Predmet: vodné-05/12
2012/161
faktúra
ABECEDY s.r.o.
45907731
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: UP-Scenáre komplet-3CD
2012/162
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
83,15 EUR
18.06.2012
Predmet: Hravé čítanie-4 publikácie
2012/163
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: vstupné školenia-nová prac.
2012/164
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
164,70 EUR
18.06.2012
Predmet: stroj na hrebeňovú väzbu
2012/165
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,60 EUR
18.06.2012
Predmet: kancel.potreby-absolv.
2012/166
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.06.2012
Predmet: hlasové služby-mobil-05/12
2012/167
faktúra
ZS s VJM A. M.
37860836
61,03 EUR
18.06.2012
Predmet: revízia a odstrán. závad na TV náradí
2012/168
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/169
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 564,08 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/170
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
151,13 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/171
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
19.06.2012
Predmet: UP na HV-7.roč. sada 5 CD
2012/172
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
163,30 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/173
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
862,46 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/174
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.06.2012
Predmet: prenájom rohože-ŠJ
2012/175
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,75 EUR
25.06.2012
Predmet: Metodika-SKD-Výchovný program v praxi
2012/176
faktúra
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/177
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
16,20 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/178
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
154,37 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/179
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
276,66 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/180
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
156,47 EUR
03.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/181
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
54,22 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava umývačky riadu
2012/182
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,46 EUR
03.07.2012
Predmet: metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.4
2012/183
faktúra
SPP Bratislava
35815256
188,00 EUR
06.07.2012
Predmet: záloha na plyn-07/2012
2012/184
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
492,28 EUR
06.07.2012
Predmet: kuchynské potreby pre SJ
2012/185
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 327,24 EUR
06.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/186
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu-07/2012
2012/187
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
84,12 EUR
12.07.2012
Predmet: telefonne služby-06./2012
2012/188
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
223,40 EUR
12.07.2012
Predmet: vodné-06./2012
2012/189
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,51 EUR
12.07.2012
Predmet: mater. pre absolventov z UP
2012/190
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
25,97 EUR
12.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/191
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,79 EUR
17.07.2012
Predmet: mobilný telefon-06/12
2012/192
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
49,00 EUR
17.07.2012
Predmet: služby EBS
2012/193
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
23.07.2012
Predmet: prenájom a čistenie rohože-ŠJ
2012/194
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,12 EUR
23.07.2012
Predmet: triedne knihy,žiacke knižky,katalógové listy,...
2012/195
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
48,60 EUR
25.07.2012
Predmet: všeob.mat.-savo,riedidlo,farba,...
2012/196
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
117,86 EUR
26.07.2012
Predmet: čistiace prostriedky
2012/197
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
69,05 EUR
27.07.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy
2012/198
faktúra
SPP Bratislava
35815256
188,00 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha na zemný plyn-08/12
2012/199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
66,97 EUR
14.08.2012
Predmet: telefony-07/12
2012/200
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha na odber elektriny-08/12
2012/201
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
66,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vodné-07/12
2012/202
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
12,30 EUR
14.08.2012
Predmet: publikácia-Pracovné právo pre verejnú správu-88 otázok a odpovedí
2012/203
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,75 EUR
16.08.2012
Predmet: všeob.mat.pre absolventov
2012/204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.08.2012
Predmet: služby mobilnej siete-07/12
2012/205
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
17.08.2012
Predmet: prenájom rohože-SJ
2012/206
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
188,50 EUR
17.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
2012/207
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
43,12 EUR
17.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/208
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
38,26 EUR
22.08.2012
Predmet: Metodika-Vzdelávanie detí s poruchami učenia-č.5
2012/209
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
40,31 EUR
27.08.2012
Predmet: Poradca riaditeľa školy-sept. 2012
2012/210
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
86,38 EUR
30.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/211
faktúra
Katarína Kováčová
17633044
233,15 EUR
31.08.2012
Predmet: všeobecný materiál
2012/212
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
04.09.2012
Predmet: záloha na elektrinu-09/2012
2012/213
faktúra
SPP Bratislava
35815256
391,00 EUR
12.09.2012
Predmet: záloha za odber plynu-sept.2012
2012/214
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
66,92 EUR
12.09.2012
Predmet: telefónne služby-08/12
2012/215
faktúra
KOMINÁRSTVO - Vojtech Tóth
40511723
80,00 EUR
12.09.2012
Predmet: revízia komínov a dymovodov pre ZŠ a ŠJ
2012/216
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
170,95 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/217
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
727,26 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/218
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
39,67 EUR
12.09.2012
Predmet: Výchovný program v praxi-sept.2012
2012/219
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
75,73 EUR
12.09.2012
Predmet: vodné-08/2012
2012/220
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
125,10 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/221
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
14.09.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/222
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,58 EUR
14.09.2012
Predmet: mobil-08/12
2012/223
faktúra
K-V PLYNOTHERM ZDRUŽENIE-Jozef Kollár
17727821
225,07 EUR
14.09.2012
Predmet: revízia plynových kotlov a nastavenie spalovacích pomerov