organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
174/2013
faktúra
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
859,20 EUR
18.09.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie: -Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks, -Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks
175/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,12 EUR
18.09.2013
Predmet: Triedne knihy, výkazy a iné tlačivá - ZŠ
176/2013
faktúra
Ing. Ján Holub - Š-AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
179/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2013
180/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2013
181/2013
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
858,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
182/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
513,37 EUR
20.09.2013
Predmet: Vodné a stočné
183/2013
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
55,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Popisovače na biele tabule
184/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
112,17 EUR
20.09.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
186/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
193,82 EUR
20.09.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,44 EUR
20.09.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2013
188/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2013
189/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
570,85 EUR
20.09.2013
Predmet: Odber elektriny - 08/2013
190/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 588,22 EUR
20.09.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2013
SF-12/2013
faktúra
Drustav spol. s r.o.
31691285
293,09 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
191/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2013
192/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,08 EUR
09.10.2013
Predmet: Tlačiarenský tovar: dovolenka 5 ks, Informačné tabuľky (kamerový systém) 7 ks, Žiacka knižka 180 ks, Nezábudnik pre prvákov 20 ks, Šeky pre ŠJ 2 000 ks, Stravné lístky pre ŠJ 380 ks
193/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Holub
34237607
25,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Vykonanie kontroly technického stavu služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
194/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,77 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
195/2013
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
132,01 EUR
09.10.2013
Predmet: Interierové vybavenie - písací stôl s kontajnerom
196/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
197/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
30,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava 3 ks počítačov
198/2013
faktúra
Beliš Marián
37652583
598,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Úprava terénu a výsadba okrasných drevín 5 ks v areále Spojenej školy Svidník
199/2013
faktúra
R and D Publishing, spo. s r.o.
36396486
258,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie anglického jazyka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
200/2013
faktúra
ASC Appliend Software Colnsultants s.r.o.
31361161
189,00 EUR
09.10.2013
Predmet: aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014
201/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
25.10.2013
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2013-16.10.2014)
202/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
203/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2013
204/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstaravania Spojená škola Svidník
205/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2013
206/2013
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
28.10.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidník
208/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2013
209/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013
210/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
750,96 EUR
29.10.2013
Predmet: Vodné a stočné
211/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 281,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber elektriny - 09/2013
212/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
694,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2013
213/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 933,22 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2013
215/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
119,12 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: VII. - IX./2013
216/2013
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (I./2014 - XII./2014)
217/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
218/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,42 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
219/2013
faktúra
MOVYROB-Ing. Miroslav Mularčík
10739254
271,39 EUR
29.10.2013
Predmet: Dodanie 4 ks svietidiel do školskej kuchyne
220/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,48 EUR
29.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2013
SF-14/2013
faktúra
Forton International, s.r.o.
36506991
1 140,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
221/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
222/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2013
214/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2013
224/2013
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
597,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky podľa prílohy pre vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
225/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
5 428,67 EUR
12.11.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
226/2013
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
152,76 EUR
12.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás: - Digitálny multimeter MASTECH MY 64 - 1ks, - Kompaktná váha s HCK s vysokou presnosťou - 1 ks, - Nástenné hodiny s teplomerom a vlhkometrom 1+1 - 1 ks, - Korková tabuľa 1+1 - 1 ks, - Pripináčiky (100 ks) - 1 ks.
227/2013
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
228/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.
0017323266
512,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice pre žiakov strednej školy
229/2013
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
60,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku
230/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
66,08 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
231/2013
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
837,96 EUR
12.11.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
162/2013
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
22.11.2013
Predmet: Predplatné "PORADCA 2014" - doplatok
232/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka V65 zdvíhacieho zariadenia: šikmej schodiskovej plošiny
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
234/2013
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
60,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
235/2013
faktúra
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
236/2013
faktúra
Ľubomír Pajtinka-Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
26.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
237/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
590,93 EUR
26.11.2013
Predmet: Vodné a stočné
238/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2013
240/2013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí
241/2013
faktúra
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
1 833,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
242/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2013
243/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
839,35 EUR
04.12.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2013
244/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
04.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
245/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: EOV 82l Tatramat
246/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
247/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
326,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Herná konzola Microsoft Xbox 360 250 GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect Sports 2 + Kinetc Adventures a hra pre konzolu Xbox 360 - Def Jam Rapstar
248/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
97,32 EUR
04.12.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
249/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
04.12.2013
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2013 - 26.11.2014)
250/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
04.12.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
251/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 521,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 10/2013
252/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 299,76 EUR
04.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2013
254/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,64 EUR
04.12.2013
Predmet: Služby mobilného operátora