organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5745047653
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
05.02.2013
Predmet: telefón
2116669040
faktúra
VVS, a.s.
36570460
153,82 EUR
05.02.2013
Predmet: Vodné, stočné
20120712
faktúra
LUKACEK s.r.o.
36586218
65,75 EUR
05.02.2013
Predmet: pečiatky
201200726
faktúra
Slovenská národná knižnica
66,39 EUR
05.02.2013
Predmet: Servisné poplatky
1452012
faktúra
Ečegi Milan
46534555
85,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Prečistenie kanalizačného potrubia
1300130705
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
308,56 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,70 EUR
05.02.2013
Predmet: mobil, internet
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
2012275
faktúra
MULTI šport
40036502
191,67 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky TV
120690
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
733,33 EUR
05.02.2013
Predmet: vertikálne žalúzie
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
412256
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
80,00 EUR
05.02.2013
Predmet: poplatok za službu e Gov-Zmluvy
12346
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
768,98 EUR
05.02.2013
Predmet: ochranné pracovné oblečenie
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
38312
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 586,81 EUR
05.02.2013
Predmet: strava žiaci
2116775453
faktúra
VVS, a.s.
36570460
111,09 EUR
06.02.2013
Predmet: Vodné, stočné
1746025805
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2130360
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
7134411284
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
06.02.2013
Predmet: Odber zemného plynu
7134411283
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Ober plynu
385/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
649,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy za mesiac december
201212183
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
06.02.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice za mesiac 2012/12
221251175
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
30,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Farebná kocka 28 cm
7287092861
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-334,24 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za elektrinu
7134411282
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
2181067898
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,19 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180915762
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
41,54 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2181050735
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
2181068023
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180915637
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180916390
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
14,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
7416730050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 607,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Plyn
20130039
faktúra
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
102,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Toner
13230432
faktúra
Exisport s.r.o
239,98 EUR
11.04.2013
Predmet: učebné pomôcky
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
2130893
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
68,29 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
2130897
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
132,82 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
130039
faktúra
BEDMINTON, s.r.o.
99,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
2013030
faktúra
Scholaris, s.r.o.
141,18 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
13050
faktúra
FARMING, družstvo
14,79 EUR
12.04.2013
Predmet: Pracovné oblečenie
2135600034
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,91 EUR
12.04.2013
Predmet: Kancelárske potreby
201301950
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
2130621
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
387,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
3902
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
1 412,02 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
2131432
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Internet
7747986404
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Telefón
2116983512
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
97,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Vodné a stočné
3922
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
556,80 EUR
12.04.2013
Predmet: strava zamestnanci
3912
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
840,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
7262729336
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
366,67 EUR
12.04.2013
Predmet: plyn
7262729338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44,17 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7262729337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
130067
faktúra
INDÍCIA, n.o.
100,00 EUR
12.04.2013
Predmet: školenie
10037
faktúra
TOPtoner, s.r.o.
70,00 EUR
12.04.2013
Predmet: servis PC
21303071
faktúra
RAABE/Krasňanský
39,46 EUR
12.04.2013
Predmet: školské vzdelávacie programy
70912335
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
72,13 EUR
16.04.2013
Predmet: telefón
7154447833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
16.04.2013
Predmet: plyn
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
0121/13
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
135,75 EUR
11.06.2013
Predmet: učebné pomôcky
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
73,41 EUR
11.06.2013
Predmet: faktúra - mobil
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
4004
faktúra
Renáta Berešová
40038815
721,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
192013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: autobusová doprava
311304479
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
75,94 EUR
11.06.2013
Predmet: Knihy
396/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
663,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
720130882
faktúra
vema
154,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
720130882
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
154,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie