organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530505168
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150644
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
65,44 EUR
10.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,51 EUR
10.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506189
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,43 EUR
13.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505756
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,90 EUR
13.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,64 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,43 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151515
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150962
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101873
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0166
faktúra
Vardar
40410200
33,78 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,95 EUR
19.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500704
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
28,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244017038
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,27 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530507626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,76 EUR
30.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150716
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
58,63 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151711
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
31.03.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151618
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,06 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0185
faktúra
Vardar
40410200
29,17 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150102192
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151166
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,22 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151835
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0222
faktúra
Vardar
40410200
38,11 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150822
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
65,78 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530508839
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530508807
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,73 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151904
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,79 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,53 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0234
faktúra
Vardar
40410200
62,51 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530509139
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,82 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150905
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
39,49 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530509403
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,83 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152008
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0247
faktúra
Vardar
40410200
37,88 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,65 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530510392
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,31 EUR
20.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530510456
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
160,90 EUR
20.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10250998
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
83,03 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0267
faktúra
Vardar
40410200
51,52 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151429
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530511291
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,50 EUR
27.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,98 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152363
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,68 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0289
faktúra
Vardar
40410200
17,41 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150103036
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,85 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
04.05.2015
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
18/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
04.05.2015
Predmet: mobilné služby
19/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
16,00 EUR
04.05.2015
Predmet: PZS
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
21/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
04.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
22/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.05.2015
Predmet: činnosť technika BOZP
23/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
51,00 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka plynu
24/2015
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
163,20 EUR
04.05.2015
Predmet: aktualizácia softvéru a predlženie licencia
25/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 240,08 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
26/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
27/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
13,30 EUR
04.05.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
28/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,70 EUR
04.05.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
29/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
04.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
30/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 263,82 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
31/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
51,08 EUR
04.05.2015
Predmet: mobilné služby
sj-530512030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512148
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,70 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0311
faktúra
Vardar
40410200
38,62 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 3/2015
33/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 4/2015
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
35/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
12.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
36/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
191,18 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie - obdobie 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie
37/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
sj-0331
faktúra
Vardar
40410200
75,68 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512786
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,22 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512809
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,02 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512912
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,87 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,84 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152630
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151693
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,94 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152500
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,91 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky