organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Št-10-12-13
oznam
1. FC Tatran, a.s.
36503975
500,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
ŠI-03-12-13
oznam
1. FC Tatran,a.s.
36503975
50,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Št-01-11-12
zmluva
1. FC Tatran, Prešov
36503975
128,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
2011034
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
200,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične
2011055
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
208,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
2011079
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
312,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom telocvične
Zmluva č. ŠI-01-11-12
zmluva
1.FC Tatran Prešov, a. s.
36503975
250,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
82/12/0001
faktúra
AA5 - Architektonický ateliér spol. s r.o.
44042175
300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: zameranie skladu
2011012
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011017
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011041
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011064
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
82/11/0136
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
1 436,00 EUR
22.06.2011
Predmet: refakturácia nákladov na opravu
13/13/006
objednávka
Abecedy, s.r.o.
45907731
41,80 EUR
08.02.2013
Predmet: DVD-Dramatická štvorka
13/13/0009
faktúra
ABECEDY s r.o.
45907731
52,55 EUR
29.01.2013
Predmet: Učebná pomôcka - DVD
82/12/0046
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
274,25 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0053
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
82,44 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0143
faktúra
Adrián Múdry
1032938126
86,32 EUR
03.07.2012
Predmet: ladenie klavíra
č. 1504/2011
zmluva
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
79 493,90 EUR
17.05.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0190
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
66 838,15 EUR
19.09.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/11/0205
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
19.10.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
Dodatok č. 1
dodatok
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/12/0144
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
128 546,80 EUR
03.07.2012
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/12/0145
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
19 900,00 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava sociálnych zariadení
82/13/0106
faktúra
AGROMELIO, s.r.o.
36502031
1 289,98 EUR
22.05.2013
Predmet: dodávka betónu
13/13/0033
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
414,83 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0036
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
31,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0055
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
26,50 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonera
13/13/0063
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
33,01 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup tonerov
13/13/0074
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
422,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - notebook
13/13/0080
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
95,09 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/13/0086
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
27,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0085
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
56,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0005
faktúra
ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
35685069
636,43 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu - tesnenie - výmenník
13/12/0013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 095,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 095,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0014
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
61,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0096
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
560,16 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup počítačovej technikyy
13/13/0014
faktúra
alza. sk
27082440
4 848,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Počítačová technika
2011028
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
39,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
2011062
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
57,40 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011080
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
144,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
13/12/0208
faktúra
ant s.r.o.
36363090
1 720,60 EUR
30.11.2012
Predmet: pover-press ACC, lisovscie čeluste TH 16, V15
13/12/0221
faktúra
ant s.r.o.
36363090
3 789,72 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál - učebňa TEZB
13/12/0237
faktúra
ant s.r.o.
36363090
6 572,12 EUR
14.01.2013
Predmet: Materiál pre učebňu TEZB
13/12/0051
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
272,10 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie kacelár. potrieb
13/12/0145
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
74,05 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0164
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
118,91 EUR
26.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre školu
13/12/0168
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,68 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0169
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
227,12 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0172
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
34,56 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
13/12/0206
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
61,60 EUR
29.11.2012
Predmet: Hyg. potreby - papierovo vrecia, popis.8559 na tabule
13/12/0230
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
101,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancekárske potreby
13/13/0015
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
16,32 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0016
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
130,49 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0068
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
59,27 EUR
09.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1250
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
93,09 EUR
18.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1263
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
23,90 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1264
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
189,27 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1271
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
28,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/008
objednávka
APLzdruženie Ing. Lukáč-Andrejčák
34654313
108,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/009
objednávka
APLzdruženie Ing. Lukáč-Andrejčák
34654313
13,60 EUR
08.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
82/12/0270
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
44,60 EUR
30.11.2012
Predmet: predplatné časopisov
1279
objednávka
ARES spool.s.r.o.
31363822
45,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Časopisy AJ
2/S
zmluva
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb využívanie portálu eGOV-Zmluvy
82/11/0032
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.02.2011
Predmet: eGOV na rok 2011
38/12-EP-PO
zmluva
ARTON s.r.o.
31595154
600,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Prenájom billboardov
82/12/0016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
12.03.2012
Predmet: agenda upgrade na rok 2012
82/12/0207
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.10.2012
Predmet: aktualizácia asc
82/13/0126
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
30.05.2013
Predmet: agenda upgrade
2011015
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011019
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011043
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011066
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
38/2013
oznam
Asociácia priateľov života
42089174
0,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
82/11/0006
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: servisné práce
82/11/0035
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
25.02.2011
Predmet: RAP za rok 2011
82/11/0087
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2011
Predmet: servisné práce II.Q.