organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
505/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
403 693,46 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa.
210/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
154 140,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
1008/2017/OI
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
144 008,40 EUR
28.11.2017
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy budovy Jazykovej školy
173/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
135 113,92 EUR
06.11.2013
Predmet: Realizované stavebné práce na zateplení
186/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
114 344,88 EUR
27.11.2013
Predmet: Stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien
970/2016/OI
zmluva
Ters systém, s.r.o.
31566537
111 770,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Rekonštrukcia plynovej kotolne, stavebné úpravy budovy Jazykovej školy
162/17
faktúra
Ters systém, s.r.o.
31566537
111 770,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Rekonštrukcia plynovej kotolne (zmluva zverejnená zriaďovateľom na zask.sk, viď príloha)
235/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
96 079,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia školy
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
312011
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
1083/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa - nepredvídateľné práce.
211/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
2019-1-SK01-KA104-060275
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
30 870,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Udelenie grantu Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých programu Erasmus+
65/2015/OVS
zmluva
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
29 276,93 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy - sanácia zatekania do elektrorozvodne
025/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
28 589,16 EUR
16.02.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
2017-1-SK01-KA104-035265
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
22 220,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Grant programu Erasmus+ na projekt Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
088/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
21 491,46 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
0192012
objednávka
Soar s.r.o.
36380041
20 000,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
212/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
046/2013
objednávka
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
12.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie obvod.a strešného plášťa, dodávka a montáž mreží, dopojenie kanalizácie
045/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
19 339,26 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
116/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
16 793,56 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
1-2013
zmluva
Gymnázium
00160890
14 500,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Výpožička priestorov školskej jedálne
098/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 407,49 EUR
02.07.2015
Predmet: Stavebno-montážne práce: sanácia zatekania do elektrorozvodne.
122/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 142,55 EUR
17.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, sanácia zatekania do elektrorozvodne
044/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia osvetlenia
1
dodatok
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
08.03.2018
Predmet: Vykonanie naviac prác
137/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, katedra 10ks, stolička čalúnená 10ks
036/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
11 490,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Školský nábytok: školská lavica 100ks, školská stolička 200ks, učiteľské stoličky 10ks, učiteľský stôl
209/19
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
068/2019
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
05.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
8 820,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
206/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
7 821,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Dodávka plynu za 12/2012
198/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
049/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
01/2018
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
19.12.2018
Predmet: Stavebné úpravy komunikačných priestorov, vybudovanie/výstavba vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
5 880,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
043/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
5 367,60 EUR
29.09.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne - práce +materiál (Obehové čerpadlo na ústredné kúrenie, poistný pružinový ventil)
003/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 211,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 01/2013
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)
019/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 02/2013
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
070/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 043,07 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-04/2013
207/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
062/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
27.10.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
17026
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
4 911,10 EUR
12.05.2017
Predmet: Poskytnutie grantu na revitalizáciu jazykového laboratória Jazykovej školy
7257324526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 889,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Dodávka plynu za 12/2011
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
035/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 751,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2013
111/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
04.08.2015
Predmet: Montážne práce na budove školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchov)
035/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchu)
040/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 507,72 EUR
19.08.2015
Predmet: Ručné odstránenie priečky v učebni, oceľové mreže a vráta pri schode do budovy.
7256916387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 469,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 01/2011
7246961780
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 331,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 02/2011
185/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 150,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Dodávka plynu za 11/2012
7247292899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 149,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka plynu za 11/2011
7276984365
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 082,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2011
2/2012
zmluva
Gymnázium
00160890
4 064,40 EUR
31.10.2012
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
7449061275
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 025,99 EUR
02.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.04.2010-18.04.2011
215/19
faktúra
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
071/2019
objednávka
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí
okien vrátane dopravy
083/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 800,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka plynu za 06/2014
148/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
3 396,61 EUR
06.09.2017
Predmet: Miniveža Pioneer, 8ks laptop Lenovo Idepad V110, dataprojektor Epson EB S04, kábel 15m 2ks, lišty 2m 5ks
0220210048
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
3 231,21 EUR
28.05.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov (7+15 m2)
031/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2014
015/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka plynu na 02/2014
008/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka plynu za 01/2014
193/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 12/2013
183/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 11/2013
164/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Dodávka plynu za 10/2013
146/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Dodávka plynu za 09/2013
129/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka plynu za 08/2013
113/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka plynu za 07/2013
091/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Dodávka plynu za 06/2013
076/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2013
0220160081
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 973,66 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom 7 m2 nebytové priestory, 15 m2 ostatných priestorov
089/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 920,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka plynu za 06/2012
158/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
2 855,09 EUR
13.10.2015
Predmet: Oceľové mreže a vráta k vchodu do budovi