organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
355,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Obedy
130068
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
14.06.2013
Predmet: záloha plyn jún 2013
130070
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 083,93 EUR
14.06.2013
Predmet: vyuctovanie 1-4/2013
130057
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
377,59 EUR
14.06.2013
Predmet: energie za máj
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
23/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
433,26 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatky za obedy zamestnancov
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
162013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
219,12 EUR
04.04.2013
Predmet: Obedy za mesiac marec/2013
130027
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 904,20 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130028
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
599,97 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130024
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
342,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Prenájom telocvične
11/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
385,12 EUR
01.03.2013
Predmet: Obedy
130012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
324,00 EUR
13.02.2013
Predmet: prenájom telocvične za 1/2013
03/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
318,72 EUR
04.02.2013
Predmet: Obedy za 1/2013
120126
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
9 356,55 EUR
15.01.2013
Predmet: vyúčtovanie energií
70/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
260,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 12/2012
120121
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
256,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom telocvične za 12/2012
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
120112
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
171,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Prenájom telocvične za november
62/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
310,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Obedy za november
1004/2012
zmluva
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva o odbere jedál
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
41/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
42,51 EUR
26.09.2012
Predmet: obedy
120081
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
603,26 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
120083
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
654,32 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií august
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
33/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
04.07.2012
Predmet: obedy
27/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
405,04 EUR
04.06.2012
Predmet: obedy za mesiac máj
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
110122
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
317,25 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
20160064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
04.01.2017
Predmet: prenájom bazéna 12/2016
20160041
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
06.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
6/2016
zmluva
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
19,92 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom bazéna
20160010
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
02.03.2016
Predmet: Prenájom bazéna za 2/2016
20160004
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
15.02.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov / bazén/ za 1/2016
201500064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
21.12.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za 12/2015
201500061
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
139,44 EUR
30.11.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za 11/2015
201500009
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
159,36 EUR
13.03.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za mesiac 2/2015
20160058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
20160050
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
08.11.2016
Predmet: prenájom
20160040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
64,74 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
20160034
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
10.08.2016
Predmet: prenájom bazéna
20160024
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
01.06.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
20160019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
20160014
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
07.04.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
201500058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 10/2015
201500053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
02.10.2015
Predmet: prenájom priestorov
10/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
201500042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.07.2015
Predmet: prenajom bazena
201500036
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
26.06.2015
Predmet: prenájom bazén
6/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
22.06.2015
Predmet: prenájom priestorov
37/2015
objednávka
ZS Juraja Fandlyho
37839918
100,00 EUR
17.06.2015
Predmet: prenájom bazéna
201500033
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom bazéna
201500026
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom bazena
201500015
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
10.04.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201500001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
18.02.2015
Predmet: Prenájom nebyt. priestorov
201400072
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za obdobie 12/2014
201400068
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
04.12.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201400063
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
30.10.2014
Predmet: prenájom bazén
201400056
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.10.2014
Predmet: prenájom
201400040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
10.07.2014
Predmet: prenájom bazéna
201400039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
19.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
20140031
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
02.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
201400025
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
05.05.2014
Predmet: nebytové priestory za obdobie apríl 2014
201400016
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
04.04.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov apríl 2014
201400010
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
27.02.2014
Predmet: prenájom bazéna
201400005
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
17.02.2014
Predmet: prenájom bazéna
20130092
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.01.2014
Predmet: ZŠ Juraja Fándlyho
20130087
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
04.12.2013
Predmet: prenájom bazéna