organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2024
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
48,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Zdroj PC.
182/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
181/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (september ) 2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
179/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
486,85 EUR
04.10.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2024.
93/2024
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
03.10.2024
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
92/2024
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
84,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Preprava žiakov ZŠ na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica a späť.
91/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
714,90 EUR
01.10.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
90/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
100,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava konvektomátu.
89/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
271,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny.
14/09/2024
zmluva
Mgr. Martina Lazengová
25,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa a šatne so sociálnym zariadením na športové účely - Kangoo jumps.
13/09/2024
zmluva
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica
50916173
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode v objekte súkromnej školy v prírode Tatranská Lomnica v termíne od 30.09.2024 do
04.10.2024. Vrátane stravy a ubytovania ( 150 € žiak).
88/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
185,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Potraviny.
87/2024
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
24.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
85/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
414,75 EUR
20.09.2024
Predmet: Potraviny.
86/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
20.09.2024
Predmet: Učebnica pre žiakov ZŠ.
178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2024.
177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,22 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2024.
176/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
129,24 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
174/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
252,47 EUR
18.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
173/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
35,51 EUR
18.09.2024
Predmet: EVO Diesel
172/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2024, Mobily 315,313.
171/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
18.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2024, Mobily 319,318,317,314.
170/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
245,20 EUR
18.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
169/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
168/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2024.
167/2024
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
166/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
102,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
165/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
18.09.2024
Predmet: Led Tlačiareň Brother, bluetooth reproduktor Niceboy, bluetooth reproduktor LAMAX, učebné pomôcky..
12/09/2024
zmluva
Školský športový klub Centrál
420
25,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
12V4-ZŠ/2024
faktúra
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
17.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu vyšehradské fondy(ZŠ).
164/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 497,11 EUR
16.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
163/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - august. 2024.
162/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
16.09.2024
Predmet: tonerová kazeta OKI - 1ks black.
161/2024
faktúra
M-Tech group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Komponenty.
84/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
8,79 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny.
11V4-ZŠ/2024
faktúra
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
16.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy(ZŠ).
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
82/2024
objednávka
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
12.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
10V4-ZŠ/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
64,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Strava v rámci projektu vyšehradské fondy.
81/2024
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus - 8 ks.
80/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
160/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
11.09.2024
Predmet: Poplatok za vystavenie karty.
159/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET júl-september 2024.
158/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
10.09.2024
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
157/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
752,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vodné a stočné 08/2024.
156/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (august ) 2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
154/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
326,72 EUR
09.09.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2024.
153/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2024.
152/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 07/2024.
151/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,82 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2024, Mobily 315,313.
150/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2024, Mobily 319,318,317,314.
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci.
Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
79/2024
objednávka
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
06.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
78/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
106,20 EUR
06.09.2024
Predmet: Tovar pre údržbu.
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
77/2024
objednávka
Mgr. Matúš Vachna
35249790
48,80 EUR
04.09.2024
Predmet: Zdroj PC.
76/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
74/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
245,20 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
73/2023
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
72/2024
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
443,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Zošity pre ZŠ.
71/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
231,34 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
70/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
69/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
26.08.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
67/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
22.08.2024
Predmet: Toner OKI ES4132/ES4192/ES5162/ES5162 black.
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
149/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2024.
148/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
19.08.2024
Predmet: Prevodovka vchodových dverí DM45/92 valčeková. Výmena prevodovky.
147/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
19.08.2024
Predmet: EVO 95.
65/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Zavedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 do systému Asseco iSPIN.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
146/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
13.08.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
145/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.08.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024.
144/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
131,83 EUR
13.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
143/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.08.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.