organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (júl ) 2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
138/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
906,12 EUR
13.08.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2024.
63/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
134,96 EUR
12.08.2024
Predmet: Potraviny.
62/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
899,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Vitrína - LiebherrMRFvc 4011-20.
137/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2024.
136/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2024.
135/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024.
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 319,318,317,314.
131/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 315,313.
130/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2024.
129/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2024.
126/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-363,34 EUR
29.07.2024
Predmet: Vodné-stočné od19.03.2024-21.06.2024
61/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Výmena prevodovky vchodových dverí DM45/92 valčeková.
128/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
165,00 EUR
16.07.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov.
127/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
16.07.2024
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2025.
125/2024
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Služba zodpovednej osoby 01-06/2024.
120/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 017,41 EUR
12.07.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2024.
124/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
11.07.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
123/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (jún ) 2024.
122/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2024.
121/2024
faktúra
The Duke of Edinburghs
42418232
120,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. Od 01.01.2023 - 31.12.2023.
119/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,64 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2024.
118/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2024.
117/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
11.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2024.
60/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
59/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
131,83 EUR
11.07.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
58/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
593,04 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava trojrúry ŠJ.
57/2024
objednávka
CK Eurotour s.r.o.
36485144
8 200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie od 01.-03.07.2024 pre 41 zamestnancov Spojenej školy.
56/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
130,54 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny.
55/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
310,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny
9V4-ZŠ/2024
faktúra
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Ubytovanie OLLA apartmány v termíne 13.,14.06.2024 pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy.
8V4-ZŠ/2024
faktúra
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie v rámci projektu vyšehradské fondy zo dňa 13.06.2024.
7V4-ZŠ/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Catering pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy od 13.06 - 14.06.2024.
54/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
21.06.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
53/2024
objednávka
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy.
52/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
21.06.2024
Predmet: Strava v rámci projektu Vyšehradské fondy.
51/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy .
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
5V4-ZŠ/2024
faktúra
Juraj Maťaš
34826998
62,99 EUR
21.06.2024
Predmet: Pečivo pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
116/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
115/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
86,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
113/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 968,30 EUR
20.06.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2024.
112/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
20.06.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2024, Mobily 319,318,317,314.
111/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2024, Mobily 315,313.
110/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
20.06.2024
Predmet: EVO 95
109/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2024.
4V4-ZŠ/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu Vyšehradské fondy - 14.06.2024. Národopisná expozícia v prírode Skanzen.
3V4-ZŠ/2024
faktúra
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné a výtvarné pre študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024 v priestoroch POS vo Svidníku.
108/2024
faktúra
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
19.06.2024
Predmet: Zdravotnícky materiál.
50/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu vyšehradské fondy na Skanzene.
107/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
900,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazénu. Nájom Január - Apríl /1,5 hod.
106/2024
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
61,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Inzercia - štátna jazyková škola.
49/2024
objednávka
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné, výtvarné pre 21 študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024.
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
1V4 -ZŠ/2024
faktúra
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
07.06.2024
Predmet: Unisex tričko Classic - 30 ks v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
47/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
46/2024
objednávka
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
06.06.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
45/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
86,60 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
44/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
104/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
303,91 EUR
31.05.2024
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 550 ks. Obsah osobnej zložky dieťaťa 30 ks.
103/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET apríl-jún 2024.
102/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné-stočné 05/2024.
101/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,98 EUR
31.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ(HN).
100/2024
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač HAKL.
43/2024
objednávka
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
31.05.2024
Predmet: Materiál do lekárničiek.
42/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
30,82 EUR
30.05.2024
Predmet: Oprava mrazničky Školskej jedálne.
99/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2024.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
96/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
95/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
94/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2024.
93/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2024.
92/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
54,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2024.
91/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 315,313.
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 319,318,317,314.