organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
69/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
26.08.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
67/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
22.08.2024
Predmet: Toner OKI ES4132/ES4192/ES5162/ES5162 black.
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
149/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2024.
148/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
19.08.2024
Predmet: Prevodovka vchodových dverí DM45/92 valčeková. Výmena prevodovky.
147/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
19.08.2024
Predmet: EVO 95.
65/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Zavedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 do systému Asseco iSPIN.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
146/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
13.08.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
145/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.08.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024.
144/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
131,83 EUR
13.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
143/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.08.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
142/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
141/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
752,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vodné-stočné 07/2024.
140/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (júl ) 2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
138/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
906,12 EUR
13.08.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2024.
63/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
134,96 EUR
12.08.2024
Predmet: Potraviny.
62/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
899,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Vitrína - LiebherrMRFvc 4011-20.
137/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2024.
136/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2024.
135/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024.
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 319,318,317,314.
131/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 315,313.
130/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2024.
129/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2024.
126/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-363,34 EUR
29.07.2024
Predmet: Vodné-stočné od19.03.2024-21.06.2024
61/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Výmena prevodovky vchodových dverí DM45/92 valčeková.
128/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
165,00 EUR
16.07.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov.
127/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
16.07.2024
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2025.
125/2024
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Služba zodpovednej osoby 01-06/2024.
120/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 017,41 EUR
12.07.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2024.
124/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
11.07.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
123/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (jún ) 2024.
122/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2024.
121/2024
faktúra
The Duke of Edinburghs
42418232
120,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. Od 01.01.2023 - 31.12.2023.
119/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,64 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2024.
118/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2024.
117/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
11.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2024.
60/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
366,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
59/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
131,83 EUR
11.07.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
58/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
593,04 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava trojrúry ŠJ.
57/2024
objednávka
CK Eurotour s.r.o.
36485144
8 200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie od 01.-03.07.2024 pre 41 zamestnancov Spojenej školy.
56/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
130,54 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny.
55/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
310,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny
9V4-ZŠ/2024
faktúra
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Ubytovanie OLLA apartmány v termíne 13.,14.06.2024 pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy.
8V4-ZŠ/2024
faktúra
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie v rámci projektu vyšehradské fondy zo dňa 13.06.2024.
7V4-ZŠ/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Catering pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy od 13.06 - 14.06.2024.
54/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
21.06.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
53/2024
objednávka
PAMIROL s.r.o.
44465963
307,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy.
52/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
21.06.2024
Predmet: Strava v rámci projektu Vyšehradské fondy.
51/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy .
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
5V4-ZŠ/2024
faktúra
Juraj Maťaš
34826998
62,99 EUR
21.06.2024
Predmet: Pečivo pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
116/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
115/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
86,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
113/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 968,30 EUR
20.06.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2024.
112/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
20.06.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2024, Mobily 319,318,317,314.
111/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2024, Mobily 315,313.
110/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
20.06.2024
Predmet: EVO 95
109/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2024.
4V4-ZŠ/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu Vyšehradské fondy - 14.06.2024. Národopisná expozícia v prírode Skanzen.
3V4-ZŠ/2024
faktúra
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné a výtvarné pre študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024 v priestoroch POS vo Svidníku.
108/2024
faktúra
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
19.06.2024
Predmet: Zdravotnícky materiál.
50/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
180,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrno vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov v rámci projektu vyšehradské fondy na Skanzene.
107/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
900,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazénu. Nájom Január - Apríl /1,5 hod.
106/2024
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
61,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Inzercia - štátna jazyková škola.
49/2024
objednávka
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
37781375
63,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Vstup na tvorivé dielne - remeselné, výtvarné pre 21 študentov v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 13.06.2024.
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
97/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 218,74 EUR
13.06.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2024.
1V4 -ZŠ/2024
faktúra
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
07.06.2024
Predmet: Unisex tričko Classic - 30 ks v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
47/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
46/2024
objednávka
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
06.06.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
45/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
86,60 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
44/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.