organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111703154
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
847,96 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591701777
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
128,93 EUR
09.06.2017
Predmet: školské mlieko
71720474
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
207,54 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/04234
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
844,24 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117091756
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
146,11 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
09.06.2017
Predmet: čistiace prostriedky
1011731657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.06.2017
Predmet: spotreba energie
1011731656
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
09.06.2017
Predmet: spotreba energie
3416365025
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
71,68 EUR
09.06.2017
Predmet: telekomunikačné služby
2797006126
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,61 EUR
09.06.2017
Predmet: telekomunikačné služby
91-7-0000843
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
314,00 EUR
09.06.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
20170064
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
08.06.2017
Predmet: druhá splátka za služby verejného obstarávania k zákazke: Zateplenie fasády ZŠ Leopoldov
34/2017
objednávka
Didactive.sk, s. r. o.
50201069
107,80 EUR
06.06.2017
Predmet: školské pomôcky
20170010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
109,00 EUR
05.06.2017
Predmet: obedy
20170011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
05.06.2017
Predmet: obedy
20171160
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
170443
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
242,70 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
71717825
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,61 EUR
05.06.2017
Predmet: školské mlieko
33/2017
objednávka
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
122,50 EUR
02.06.2017
Predmet: školské pomôcky
1051709629
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
111,03 EUR
01.06.2017
Predmet: spotreba el. energie
20170204
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
258,72 EUR
01.06.2017
Predmet: servis Sharp AR 5316
32/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
258,72 EUR
30.05.2017
Predmet: oprava a údržba Sharp AR 5316
170372
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
30.05.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
20170321
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
30.05.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: zmena programu služieb
7135688099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.05.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
1/INV/2017/Ga
oznam
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
186 000,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov - SO 101 Starší objekt
20170106
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
2 900,00 EUR
22.05.2017
Predmet: škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
591701513
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
57,78 EUR
22.05.2017
Predmet: školské mlieko
P01 1111710263
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
16,78 EUR
22.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117079001
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
139,00 EUR
22.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
700070
faktúra
MediaDida s. r. o.
25816616
255,80 EUR
19.05.2017
Predmet: Aj - kalendár, dátum, čas - 2 ks
20170180
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
183,60 EUR
19.05.2017
Predmet: údržba SHARP AR5618D
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,91 EUR
19.05.2017
Predmet: odpoistenie žiaka - vrátenie poplatku
1160005710
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,42 EUR
16.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
10017
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
16.05.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu 4/2017
1300171593
faktúra
KVANT spol. s.r.o.
31398294
80,73 EUR
16.05.2017
Predmet: školské pomôcky
201722818
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
129,95 EUR
16.05.2017
Predmet: školské multilicencie - občianska náuka
591701376
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
12,17 EUR
16.05.2017
Predmet: školské mlieko
117074338
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
16,32 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117072437
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
377,24 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170137
faktúra
František Lukáčik
30048761
464,48 EUR
16.05.2017
Predmet: mäso do ŠJ
P01 1111710248
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
292,11 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
31/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
16.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
0796026790
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
15.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7796026762
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,67 EUR
15.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
30/2017
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
129,95 EUR
10.05.2017
Predmet: Školské multilicencie
1011727580
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.05.2017
Predmet: Spotreba energie
3415390648
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
72,54 EUR
09.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
1011727579
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
09.05.2017
Predmet: Spotreba energie
117063287
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
321,21 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
20170908
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
2017090
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 431,55 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17/1/03313
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
401,54 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
71715265
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
150,02 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
111702422
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
381,95 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
29/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
183,60 EUR
09.05.2017
Predmet: Oprava a údržba Sharp AR 5618D
28/2017
objednávka
MediaDida s. r. o.
25816616
255,80 EUR
09.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky (AJ - Kalendár, dátum, čas - 2 ks)
6A/2017
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,07 EUR
04.05.2017
Predmet: Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva na dvoch schodiskách v objekte "ZŠ Leopoldov"
20170049
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Prvá splátka za služby verejného obstarávania (zateplenie fasády ZŠ)
20170424
faktúra
KB sport HK, spol. s r.o.
25937871
50,49 EUR
02.05.2017
Predmet: Buzola - 5ks
20170009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
89,60 EUR
28.04.2017
Predmet: Obedy
20170008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
618,24 EUR
28.04.2017
Predmet: Obedy
FO17111
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
120,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodávka služby verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
FO17164
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
120,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Dodávka služby verejného obstarávania na nákup zemného plynu
1051705883
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
148,70 EUR
28.04.2017
Predmet: Elektrická energia
27/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
7
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve
170188
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
16,60 EUR
24.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
20170150
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 186,94 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby a tonery
7293710144
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
591701136
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
48,84 EUR
24.04.2017
Predmet: Školské mlieko
71713262
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
132,37 EUR
24.04.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2017
objednávka
Ševt a. s.
31331131
540,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Žiacka knižka pre I. stupeň 500 ks
Žiacka knižka pre II. stupeň 500 ks
25/2017
objednávka
KB sport HK, spol. s r.o.
25937871
50,49 EUR
24.04.2017
Predmet: Buzoly
1704029
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
21.04.2017
Predmet: Korková tabuľa 2 ks
20170147
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
21.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
17040
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
36,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Reinštalácia PC
1157605164
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,52 EUR
21.04.2017
Predmet: Hlasové služby
170100357
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s. r. o.
36851264
167,04 EUR
20.04.2017
Predmet: odpadkový kôš a veko na kôš - 2 ks