organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71444907
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
146,80 EUR
16.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
FV140158
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
16.12.2014
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
201425
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
343,56 EUR
16.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
20140393
faktúra
Brodek a spol.
33430896
146,05 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava zásuvkového vývodu a umývačky riadu v ŠJ
20141985
faktúra
Sylvia Bubánová
44648430
167,30 EUR
16.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
600044889
oznam
SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.
36590941
200,00 EUR
16.12.2014
Predmet: zásobníky Tork
1403549
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 355,52 EUR
16.12.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 11/2014
2014425
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
640,99 EUR
16.12.2014
Predmet: ochranné osobné pomôcky - odev a obuv
2142208759
faktúra
Ševt a. s.
31331131
96,00 EUR
15.12.2014
Predmet: list bianko - vysvedčenia
FA14133
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
24,00 EUR
15.12.2014
Predmet: diagnostika zariadenia Canon LBP5050
6A/2014
oznam
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
12.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok do zborovní
106/2014
objednávka
SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o.
36590941
12.12.2014
Predmet: zásobníky na utierky, toaletný papier, náplne
105/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.12.2014
Predmet: oprava elektrického ističa a umývačky riadu
104/2014
objednávka
Kitchentrade s. r. o.
44148780
12.12.2014
Predmet: nábytok do zborovní, doprava, montáž podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2014
103/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
11.12.2014
Predmet: PC stolové a notebooky
20140712
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
766,69 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
20140715
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 616,04 EUR
11.12.2014
Predmet: tonery
P-014
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
24,79 EUR
11.12.2014
Predmet: maliarske potreby
40004
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
6 792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
2014394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 320,03 EUR
09.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
102/2014
objednávka
Internet Mall Slovakia s. r. o.
35950226
09.12.2014
Predmet: fotoaparát
1400000317
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
1 666,67 EUR
09.12.2014
Predmet: dokovacia stanica, kabeláž a montáž dataprojektora
20140307
faktúra
František Lukáčik
30048761
718,05 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591403344
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
27,11 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
5914041277
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
153,05 EUR
08.12.2014
Predmet: členstvo v klube PP a mzdové centrum - ročný prístup
32141209
faktúra
Panda MK - Michal Knotek
35111054
163,55 EUR
08.12.2014
Predmet: kreatívny materiál - záujmové vzdelávanie
1/14
faktúra
Janka Gergičová
34305149
176,00 EUR
08.12.2014
Predmet: pracovné odevy - upratovačky
414604
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGov zmluvy 2015
141133968
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
08.12.2014
Predmet: rohože
5768602439
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
08.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby
3768602417
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,78 EUR
08.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby
294/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
08.12.2014
Predmet: kuchynský odpad
591403197
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,19 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 369,55 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403594
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
175,60 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71443509
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
49,26 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20141084
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
88,94 EUR
05.12.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
201405
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
7,97 EUR
05.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
206/11/2014
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
05.12.2014
Predmet: revízia športového náradia
74110856610
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
150,00 EUR
05.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby
21426853
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
05.12.2014
Predmet: ročné predplatné Právny kuriér 2015
107761
faktúra
Miroslav Rybecký Felis
40051790
168,15 EUR
05.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - projekt Coop Jednota
2014414891
faktúra
Technická inšpekcia, a. s.
464,64 EUR
05.12.2014
Predmet: technická skúška tlakových zariadení
101/2014
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
04.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
100/2014
objednávka
Panda MK - Michal Knotek
35111054
04.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
99/2014
objednávka
Štefan Zgabur
04.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
98/2014
objednávka
Sylvia Bubánová
44648430
04.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - záujmové vzdelávanie
97/2014
objednávka
Janka Gergičová
34305149
02.12.2014
Predmet: pracovné odevy pre upratovačky - šitie
1400000333
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
198,00 EUR
02.12.2014
Predmet: oprava dataprojektorov
20140358
faktúra
Brodek a spol.
33430896
183,43 EUR
02.12.2014
Predmet: odpojenie, dovoz a odvoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
96/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
02.12.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
95/2014
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
02.12.2014
Predmet: maliarske potreby
94/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
02.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky a OOPP
93/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
01.12.2014
Predmet: kancelársky materiál a tonery
20140030
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
579,60 EUR
01.12.2014
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
6442014S
faktúra
Zbyněk Petržela
868 70 301
480,00 EUR
01.12.2014
Predmet: hudobný vozík - Coop Jednota projekt
20140679
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
271,40 EUR
01.12.2014
Predmet: kancelársky materiál - záujmové vzdelávanie
141132296
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
01.12.2014
Predmet: rohože
11406550
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
20,78 EUR
01.12.2014
Predmet: kôš na príbory
11406237
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
13,63 EUR
01.12.2014
Predmet: kontajner na príbory
141029
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
01.12.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
FA14141
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
90,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Open licencia MS Office
92/2014
objednávka
Miroslav Rybecký Felis
40051790
01.12.2014
Predmet: kreatívny materiál - Coop Jednota projekt
91/2014
objednávka
OMPRO SK
36272698
01.12.2014
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
90/2014
objednávka
Štefan Zgabur
01.12.2014
Predmet: maliarske potreby - projekt Coop Jednota
140006005
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
280,76 EUR
01.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4108007
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
104,56 EUR
01.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140031
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
84,00 EUR
01.12.2014
Predmet: strava zamestnancov
89/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
28.11.2014
Predmet: licencia MS Office
88/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2014
Predmet: odpojenie, odvoz a dovoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
87/2014
objednávka
Internet Mall Slovakia s. r. o.
35950226
26.11.2014
Predmet: rádiomagnetofón
86/2014
objednávka
Zbyněk Petržela
868 70 301
26.11.2014
Predmet: hudobný vozík
20140145
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
230,40 EUR
24.11.2014
Predmet: spojovacia rúra - ponorné čerpadlo
5A/2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
21.11.2014
Predmet: program Školské ovocie
4A/2014
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
2 318,66 EUR
21.11.2014
Predmet: darovacia zmluva - učebné pomôcky
9000795366
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
21.11.2014
Predmet: preddavok na podaj zásielok
140403460
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
287,81 EUR
21.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71441938
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
104,87 EUR
21.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591403053
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
43,25 EUR
21.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1086634465
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,86 EUR
21.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby