organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.10.2014
Predmet: kuchynský odpad
70/2014
objednávka
Euronics TPD
11790547
06.10.2014
Predmet: nožnice na kry
69/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
06.10.2014
Predmet: výmena automatiky - 3 kotly
PL/2/2014/EL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
PL/1/2014/PL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
68/2014
objednávka
Web retail, s. r. o.
03.10.2014
Predmet: kompatibilný lampový modul
67/2014
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
03.10.2014
Predmet: Projekt Deutch Neu 4 CD
142503
faktúra
Izoplast - Svetlík Jozef
240,00 EUR
01.10.2014
Predmet: oprava strechy
FA14113
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
14,40 EUR
01.10.2014
Predmet: klávesnica Logitech
FA14108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
01.10.2014
Predmet: servis IT
20140540
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
22,92 EUR
01.10.2014
Predmet: kancelárske potreby
66/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
29.09.2014
Predmet: klávesnica Logitech
3A/2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
24.09.2014
Predmet: školské ovocie 2014/2015
20140168
faktúra
Pavelčákovci, s. r. o.
31687211
23,30 EUR
24.09.2014
Predmet: hudobné CD pre I. stupeň
20140726
faktúra
DEMI šport s. r. o.
304,50 EUR
24.09.2014
Predmet: športové dresy
20140023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
90,00 EUR
24.09.2014
Predmet: strava zamestnancov
20140024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
621,00 EUR
24.09.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
5720024536
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
51,00 EUR
23.09.2014
Predmet: poistenie majetku
65/2014
objednávka
Pavelčákovci, s. r. o.
31687211
23.09.2014
Predmet: hudobné CD pre I. stupeň
140004500
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
199,32 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591402166
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
89,96 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71432724
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
150,14 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4106227
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
384,89 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
11404967
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 119,48 EUR
23.09.2014
Predmet: škrabka na zemiaky
20140787
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
23.09.2014
Predmet: servis výťahu
64/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
23.09.2014
Predmet: servis plynových kotlov
6/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
22.09.2014
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
5/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
22.09.2014
Predmet: prenájom priestorov - joga
4/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
45,00 EUR
22.09.2014
Predmet: prenájom priestorov - zdravotné cvičenia
63/2014
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
22.09.2014
Predmet: lokálna oprava rovnej strechy
62/2014
objednávka
Kovotyp, s. r. o.
35808705
22.09.2014
Predmet: pouličné koše na odpadky
2141037112
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
417,37 EUR
22.09.2014
Predmet: vodné a stočné
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
2014069
faktúra
Revitech - Igor Janovský
82,80 EUR
22.09.2014
Predmet: repasácia a nastavenie poistných ventilov
1082865981
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,23 EUR
22.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
61/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
22.09.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 23-1-2059
1402454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
636,76 EUR
17.09.2014
Predmet: plyn 8/2014
140402608
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
130,81 EUR
17.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
60/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
16.09.2014
Predmet: škrabka na zemiaky
1040002342
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
459,31 EUR
16.09.2014
Predmet: koberec a montáž
59/2014
objednávka
Revitech - Igor Janovský
16.09.2014
Predmet: reparácia a nastavenie poistného ventilu
58/2014
objednávka
Technická inšpekcia, a. s.
16.09.2014
Predmet: úradné skúšky expanzomatov
FA14100
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
75,00 EUR
09.09.2014
Predmet: oprava PC
0765769363
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
08.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2014044
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
08.09.2014
Predmet: poštové poukážky
11404444
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
110,70 EUR
08.09.2014
Predmet: revízia zariadení v ŠJ
1111400528
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
145,97 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4105456
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
842,35 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1400042224
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
216,72 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
5765769351
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
08.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7408174207
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
102,77 EUR
08.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
SPF14407458
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
49,20 EUR
05.09.2014
Predmet: skrinka na kľúče
20140508
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
6,19 EUR
05.09.2014
Predmet: kancelárske potreby
OF-008
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
53,83 EUR
05.09.2014
Predmet: maliarske potreby
7437966877
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.09.2014
Predmet: elektrická energia
57/2014
objednávka
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
04.09.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
56/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
04.09.2014
Predmet: oprava PC
55/2014
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
03.09.2014
Predmet: skrinka na kľúče
11404363
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
209,90 EUR
03.09.2014
Predmet: čistiace prostriedky do ŠJ
54/2014
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
03.09.2014
Predmet: koberec a dvere do malej telocvične
1080907349
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,24 EUR
26.08.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1402064
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
635,63 EUR
26.08.2014
Predmet: plyn 7/2014
20140481
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,58 EUR
26.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
53/2014
objednávka
DEMI šport s. r. o.
26.08.2014
Predmet: dresy
52/2014
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
21.08.2014
Predmet: poštové poukážky typu U
20140474
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 324,44 EUR
15.08.2014
Predmet: tonery
20140475
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
950,27 EUR
15.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
4214063
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
624,00 EUR
15.08.2014
Predmet: projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie
5764792927
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,25 EUR
15.08.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2764792906
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
15.08.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7407203909
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
105,43 EUR
14.08.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7418869551
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
14.08.2014
Predmet: elektrická energia
0359/14
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
272,50 EUR
14.08.2014
Predmet: torzo ekonomické
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
51/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25.07.2014
Predmet: kancelárske potreby a tonery
20140380
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
828,00 EUR
24.07.2014
Predmet: kopírka AR 5618
8763649865
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,67 EUR
23.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby