Dokumenty:
zobraziť na stránke
1108/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2,46 EUR
10.02.2025
Predmet: Plyn - Žarnovická Huta - nevyužívaná prípojka 12/2024
ZS2025008/OE
zmluva
Mesto Levice
00307203
150,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2025 č. ZS 2025008/OE
ZS2024166/PM/D2
dodatok
Šaliga s.r.o.
48163279
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. ZS2024166/PM
17/2500044
objednávka
JAST Servis s.r.o
54086710
6 790,00 EUR
11.02.2025
Predmet: oprava Tatra 815 , ZC 875 AJ (DHZ)
17/2500045
objednávka
Scandi s.r.o.
36642983
224,41 EUR
11.02.2025
Predmet: hygienické potreby pre OKMŠ
17/2500046
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
318,80 EUR
11.02.2025
Predmet: revízia EPS v kultúrnom dome na rok 2025
DF 1/2025
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
1 098,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex, Prolex, TENDERnet 01.01.2025 - 31.12.2025
DF 2/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
12.02.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - Novoročný punč
DF3/2025
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
115,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 1/2025
DF5/2025
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
12.02.2025
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2025
DF8/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
97,01 EUR
12.02.2025
Predmet: Hygienické potreby 1/2025
DF9/2025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
526,08 EUR
12.02.2025
Predmet: Balík služieb PROFI, webhosting Klasik 1.1. - 31.12.2025
DF11/2025
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
170,97 EUR
12.02.2025
Predmet: E-magazín: Súhlas - odborný e-magazín pre stavebné úrady 14.1.2025 - 31.12.2025
DF12/2025
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
3 075,19 EUR
12.02.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 12/2024
DF 3/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 998,56 EUR
12.02.2025
Predmet: El. energia - 1/2025
DF10/2025
faktúra
Ľubomír Maruška
47684780
330,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Akcia - Novoročný punč - občerstvenie
DF13/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
370,00 EUR
12.02.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra - 1.1. - 31.12.2024 - nedoplatok
DF15/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
356,95 EUR
12.02.2025
Predmet: Opravná faktúra - plyn - DHZ 11/2024 (Slobody 12)
DF17/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,58 EUR
12.02.2025
Predmet: Opravná faktúra - plyn - 12/2024 (Slobody 5)
DF18/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
458,18 EUR
12.02.2025
Predmet: Opravná faktúra - plyn - 12/2024 (Nám. SNP 33)
DF19/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
492,95 EUR
12.02.2025
Predmet: Opravná faktúra - plyn - 11/2024 (Nám. SNP 33)
DF20/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
161,78 EUR
12.02.2025
Predmet: Opravná faktúra - plyn - 11/2024 (Slobody 5)
DF23/2025
faktúra
B2B Partner s. r. o.
44413467
233,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Spisová skriňa
DF24/2025
faktúra
Archimetes, s.r.o.
51424631
221,40 EUR
12.02.2025
Predmet: Podpisuj - Plán OBEC INDIVIDUAL na rok 2025
DF25/2025
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
227,55 EUR
12.02.2025
Predmet: Revízia výťahu za 1/2025 - zdravotné stredisko
DF26/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
12.02.2025
Predmet: Pelety - MŠA
DF27/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
12.02.2025
Predmet: Pelety - BD 8
DF28/2025
faktúra
B2B Partner s. r. o.
44413467
467,40 EUR
12.02.2025
Predmet: Spisová skriňa
DF29/2025
faktúra
Delpia s.r.o.
44505736
420,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Energetický certifikát po FVE CIZS
DF30/2025
faktúra
Printmania s.r.o.
46046453
73,75 EUR
12.02.2025
Predmet: Tonery
DF32/2025
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
72,57 EUR
12.02.2025
Predmet: Dodanie a montáž kľučky vchodových dvier - matrika
DF33/2025
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
766,19 EUR
12.02.2025
Predmet: Knihy - knižnica
DF34/2025
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
46,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Knihy - knižnica
DF36/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
525,11 EUR
12.02.2025
Predmet: Vodné a stočné - Kultúrny dom 26.10.2024 - 24.1.2025
DF35/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
75,33 EUR
12.02.2025
Predmet: Vodné - MsÚ 26.10.2024 - 24.1.2025
DF38/2025
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
67,65 EUR
12.02.2025
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF39/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
53 688,49 EUR
12.02.2025
Predmet: Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli
DF40/2025
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
224,59 EUR
12.02.2025
Predmet: Perá - propagačný materiál
ZS2025020/OSMM
zmluva
SIGNAL - CODE s.r.o.
45697515
2 903,92 EUR
12.02.2025
Predmet: Obchodno - servisná zmluva - Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZS2025019/OVS
zmluva
Základná škola
37831852
28,35 EUR
12.02.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke
17/2500047
objednávka
RS Med s.r.o.
45729166
15,00 EUR
13.02.2025
Predmet: zdravotná posudková činnosť
17/2500049
objednávka
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: bezplatný zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v meste Žarnovica a jeho mestských častiach
17/2500048
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 960,15 EUR
13.02.2025
Predmet: oprava bytu po požiari
DF31/2025
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
61,50 EUR
13.02.2025
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF37/2025
faktúra
Re-Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
150,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Čerpadlo pre Denné centrum seniorov Žarnov
ZS2019181/PR/D3
dodatok
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
135,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve č. FZOA19015 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
ZN2025007/OSMM
zmluva
Združenie SPIEVANKOVO
53950224
181,20 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025007/OSMM
17/2500050
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
71,91 EUR
17.02.2025
Predmet: LTE Router
17/2500051
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
6 044,15 EUR
17.02.2025
Predmet: Microsoft 365 Business Standard - ročná fixácia
17/2500052
objednávka
Základná škola
37831852
70,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Občerstvenie na podujatie Fašiangový sprievod
17/2500053
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
160,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Animačný program pre deti - dvaja animátori v kostýmoch šaša - Šašovská paráda
17/2500054
objednávka
Monika Spurná
54699401
75,00 EUR
17.02.2025
Predmet: moderovanie podujatia - Fašiangový sprievod
DF41/2025
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
104,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné poplatky Rozana 01.01.2025 - 31.12.2025
DF42/2025
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
101,84 EUR
17.02.2025
Predmet: Podpora APV 1-3/2025 PAM
17/2500055
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
19.02.2025
Predmet: tlač letákov "Zberový kalendár+osveta
17/2500056
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
280,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Výroba zvukovo-obrazových záznamov z podujatia Fašiangový sprievod
ZS2025017/OKMŠ
zmluva
Martin Žňava
250,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Fašiangový sprievod
ZS2023070/OSMM/D2
dodatok
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
12,16 EUR
19.02.2025
Predmet: Poistná zmluva číslo: 4419016785 - dodatok č.2
ZS2025016/OKMŠ
zmluva
UMA, s.r.o.
50581732
0,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - divadelné predstavenie
ZN2025010/OSMM
zmluva
Andrea Halabrínová
45,40 EUR
20.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025010/OSMM
ZS2024016/OE/D1
dodatok
Obec Horné Hámre
00320641
0,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Horné Hámre
ZV2025012/OSMM
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZV2025012/OSMM
ZS2024130/OSMM/D1
dodatok
MUDr. Monika Michňová
54121752
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve číslo ZS2024130/OSMM o podnájme nebytových priestorov
17/2500057
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 532,58 EUR
25.02.2025
Predmet: ESET Protect Advanced - Ročné predplatné 35 licencií
17/2500058
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
255,84 EUR
25.02.2025
Predmet: Kerio NG100 - Unlimited Users
17/2500059
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,55 EUR
25.02.2025
Predmet: ESET Server Security- predplatné
17/2500060
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
166,05 EUR
25.02.2025
Predmet: oprava kovania BD 1710
17/2500061
objednávka
SILVER.net s.r.o.
55939040
1 429,41 EUR
25.02.2025
Predmet: Moderná rozhlasová ústredňa
17/2500062
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
621,15 EUR
25.02.2025
Predmet: Oprava okien BD 1616 ( byt č 35)
17/2500063
objednávka
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
25.02.2025
Predmet: Petety MŠA
DF43/2025
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
182,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu na MsÚ, garáže pri MsÚ, kotolňa, archív
DF44/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
444,07 EUR
25.02.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 1/2025
DF45/2025
faktúra
Scandi s.r.o.
36642983
224,41 EUR
25.02.2025
Predmet: Hygienické potreby - Odd. kultúry
ZVB2024092/OSMM
zmluva
Mgr. Rudolf Vallo a Mgr. Mária Vallová
0,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č. ZVB2024092/OSMM
ZB2025015/OSMM
zmluva
Ivan Boháč
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva č.16 o nájme bytu č. 7 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66, v Žarnovici
ZS2021008/KP/D2
dodatok
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZS2021008/KP zo dňa 09.02.2021 o vykonávaní služieb technika požiarnej ochrany
ZN2025014/OSMM
zmluva
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Žarnovica
35991101
181,20 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025014/OSMM
17/2500064
objednávka
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
36404675
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - PD depo
17/2500066
objednávka
Alfa print, s.r.o.
36403229
808,11 EUR
03.03.2025
Predmet: Tlač a dodanie mestských novín - Žarnovického občasníka 1/2025
17/2500067
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
117,34 EUR
03.03.2025
Predmet: kancelárske potreby