Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF235/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF236/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF232/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 226,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 3/2025
DF233/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF234/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF231/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
788,75 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 3/2025
DF230/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
150,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Internetová stránka mesta 3/2025
DF228/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
517,29 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 3/2025
DF225/2025
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
682,65 EUR
02.05.2025
Predmet: Poskytnutie licencie ESONA - 1-3/2025
DF226/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
184,50 EUR
02.05.2025
Predmet: eGOV konektor - podpora 3/2025
DF227/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
5 075,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1 - 3/2025
DF229/2025
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
90,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Servisná kontrola plynového kotla - Kolkáreň
DF221/2025
faktúra
Michal Šárnik - MIKO
41522958
263,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Servis vozidla Škoda combi ZC 557 BE: olej, filter oleja, žiarovka, Stk, Ek, spray na podvozok
DF222/2025
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
301,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
DF223/2025
faktúra
IKEA
35849436.
191,80 EUR
02.05.2025
Predmet: Sklenené vitríny na reklamné predmety do knižnice a klientského centra
DF224/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7 387,71 EUR
02.05.2025
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 1-3/2025
DF219/2025
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
97,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Savica Fire B75 so spojkami 5m pre DHZ
DF217/2025
faktúra
wanet, s.r.o.
36049239
630,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 1Q/2025
DF218/2025
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
68,59 EUR
02.05.2025
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 3/2025
DF249/2025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
270,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru 1.4.2025 - 31.3.2026
DF250/2025
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
02.05.2025
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2025
DF220/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
55,30 EUR
02.05.2025
Predmet: Tlačivá : Prihlasovací lístok na trvalý pobyt = 100ks, Prihlasovací lístok na prechodný pobyt = 100ks
DF191/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
266,80 EUR
02.05.2025
Predmet: Poštový úver 2/2025
DF192/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
4 682,36 EUR
02.05.2025
Predmet: Komunálny odpad 2/2025 - vývoz
DF252/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
584,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Pelety - MŠA
DF253/2025
faktúra
TTS Martin, s.r.o.
36394327
816,52 EUR
05.05.2025
Predmet: Výmena vodnej pumpy a palivovej hadice v EZA - kultúrny dom
DF254/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
566,07 EUR
05.05.2025
Predmet: Mobily 3/2025
DF256/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
05.05.2025
Predmet: Internet a telefón 3/2025
DF257/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
169,74 EUR
05.05.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - akcie 3/2025
DF258/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
92,86 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF260/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
28,55 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF261/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
1 158,13 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF262/2025
faktúra
Základná škola
37831852
540,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Občerstvenie pre recepciu pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Žarnovica - dňa 04. 04. 2025 pre pozvaných hostí
DF264/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DHZ - (zákaz parkovať)
DF265/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
550,51 EUR
05.05.2025
Predmet: Poštové služby, úver 3/2025
DF266/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
119,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pečiatky, tabuľky
DF267/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
362,43 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - DCS Žarnov 3/2025 (Slobody 5)
DF268/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
664,82 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - DHZ 3/2025 (Slobody 12)
DF269/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 592,64 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - Msú 3/2025
DF270/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2,68 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - Žarnovická Huta - nevyužívaná prípojka 3/2025
DF271/2025
faktúra
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
148,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Perá s gravírovaním pri príležitosti 65. výročia ZUŠ Žarnovica
DF272/2025
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
199,26 EUR
05.05.2025
Predmet: Žalúzie - MsÚ
17/2500171
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
10 537,69 EUR
06.05.2025
Predmet: Kosenie verejnej zelene
17/2500172
objednávka
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
123,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Posúdenie projektových dokumentácii DEPO Zmena stavby
17/2500173
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
50,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Odstránenie a uskladnenie 1100L kontajner
17/2500174
objednávka
Juraj Budzovský
340,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Intraktívne chodúľovanie vrátane bublín na MDD
DF273/2025
faktúra
MAKROAUDIT, s.r.o.
47012021
1 353,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Overenie IUZ za rok 2024
DF274/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
290,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Služby merania, výmena elektromera
DF276/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
861,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 3/2025
DF275/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
131,87 EUR
07.05.2025
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 19.10.2024 - 11.4.2025
ZN2025037/OSMM
zmluva
Monika Melencová
124,90 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025037/OSMM
DF263/2025
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
241,08 EUR
09.05.2025
Predmet: Aktualizácia systému Clavius
DF251/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
97,01 EUR
09.05.2025
Predmet: Hygienické potreby 4/2025
DF0966/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
188,12 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 11/2024 - nedoplatok
DF0967/24
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI 5s + defibrilačné, elektródy
ARKY CORE CLASSIC skrinka pre AED - Exteriérová s vyhrievaním a alarmom
DF0957/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-417,00 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0956/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 935,88 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - budovy Msú - 1-10/2024 - preplatok
DF1542025
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
73,50 EUR
09.05.2025
Predmet: Magnetická tabuľa 150*100 ALLboards CLASSIC
DF277/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 689,64 EUR
09.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb zberného dvora 3/2025
DF278/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 3/2025
DF279/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Prenájom priestoru na mestskom trhovisku 3/2025
DF280/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Údržba MŠA 3/2025
DF281/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 514,11 EUR
09.05.2025
Predmet: Čistenie mesta 3/2025 - ručné
DF282/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
257,56 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 3/2025
DF283/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
317,59 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 3/2025
DF284/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 560,23 EUR
09.05.2025
Predmet: Ostatné práce 3/2025
17/2500175
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Verejnoprospešné práce
17/2500176
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 488,00 EUR
09.05.2025
Predmet: opatrovateľská služba
17/2500177
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
590,40 EUR
09.05.2025
Predmet: Skrátenie kríkov - dráčov červených (22 ks) na polovicu, vyrýľovanie a presadenie na vytypované miesta v meste Žarnovica
DF285/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
39,85 EUR
09.05.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 3/2025
DF286/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 4/2025
DF287/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
196,33 EUR
09.05.2025
Predmet: Vyspravenie jám/ nerovností na Revištskom Podzámčí
DF288/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
698,93 EUR
09.05.2025
Predmet: Plechová krytina na cintoríne
DF289/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 521,75 EUR
09.05.2025
Predmet: Úprava plochy na MŠA
DF290/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 353,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Vypílenie ihličnatých stromov (4 ks) a tují (4ks) - Kľakovská, BD 879 a opílenie vŕby Ulica Fraňa Kráľa, BD 848 v Žarnovici
DF291/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
238,93 EUR
09.05.2025
Predmet: Akcia - Plochá dráha - zabezpečenie elektrikára - rozvodné skrine v areáli MŠA
DF292/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
191,95 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava a výmena dopravnej značky " Hlavná cesta" na Ulici slobody po dopravnej nehode
DF293/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
120,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Dodanie RFID štítkov (čipov) na zberné nádoby
DF294/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
498,20 EUR
09.05.2025
Predmet: Vodné, stočné, zrážky - 13.12.2024 - 13.3.2025 - ZS
DF295/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
405,90 EUR
09.05.2025
Predmet: Dispečing zimnej údržby 3/2025