organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné Freundschaft
105/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
178,20 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorská a prednášková činnosť za 05-06/2013
106/13
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
85,95 EUR
02.07.2013
Predmet: Pohostenie zo SF pri ukonč.šk.roku
107/13
faktúra
Slovenské komorné divadlo
36145301
110,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Divadelné predstavenie pre zamestnancov zo SF
108/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03-06/2013
109/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorské služby za 06/2013
110/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
412,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2013
111/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2013
9033/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
30,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčenia s vodotlačou 200ks
9034/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
03.07.2013
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 06/2013
112/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
252,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Tlačivo vysvedčení s vodotlačou 2000ks
113/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka plynu za 07/2013
114/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.07.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 06/2013
115/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
03.07.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 07/2013
116/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka elektr.energie za 07/2013
117/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2013
118/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
7,80 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2013
119/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
28,60 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2013
120/13
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
08.07.2013
Predmet: Predplatné Bridge za 9/13-6/14
121/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
339,60 EUR
15.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
122/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
15.07.2013
Predmet: Internetový prístup 06/2013
123/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
142,82 EUR
15.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2013
124/13
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Lekárske prehliadky zamestnancov
9035/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.07.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2013
125/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby Fabasoft, Magma, iSpin
126/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby VUC Net za 07/2013
127/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.07.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2013
029/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Servis plynových kotlov
030/2013
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
360,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Papier A4 100bal; papier A3 5bal; euroobal 5 bal.
031/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednych kníh 5ks
032/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
9,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednej knihy
9036/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
12.08.2013
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 07/2013
128/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka elektriky za 08/2013
129/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka plynu za 08/2013
130/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
12.08.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2013
131/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2013
132/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,08 EUR
12.08.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 07/2013
133/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
12.08.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 07/2013
134/13
faktúra
Replast, s.r.o.
31570666
1,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Redukcia, koleno
135/13
faktúra
Replast, s.r.o.
31570666
1,31 EUR
12.08.2013
Predmet: Redukcia
033/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie
136/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
51,18 EUR
28.08.2013
Predmet: Služby VUC Net za 08/2013
137/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zbierka zákonov za rok 2013
138/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Oprava plynových zariadení kotolne
139/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
140/13
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
350,63 EUR
28.08.2013
Predmet: Papier 105ks, zakladač 20ks, Euroobal 5bal.
141/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.08.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2013
142/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
296,40 EUR
28.08.2013
Predmet: Triedne knihy 150ks
9037/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
28.08.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2013
9038/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
43,92 EUR
28.08.2013
Predmet: Triedne knihy 20ks (PČ)
143/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
69,60 EUR
03.09.2013
Predmet: Časopis Účtovníctvo ROPO 11/2013-10/2014
9039/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.09.2013
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 08/2013
144/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.09.2013
Predmet: Spracovanie miezd a 08/2013
145/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
502,13 EUR
04.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za 06-08/2013
146/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Dodávka plynu za 09/2013
147/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Dodávka elektriky za 09/2013
034/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie po havárii
03
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
035/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
204,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tonery Canon 5050, HP PSC 1510, HP 920, Toshiba T1600, T1640E
036/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravné lístky 156ks á 3,-
148/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2013
149/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
49,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2013
150/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,49 EUR
18.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 08/2013
151/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravný lístok 156ks á 3,-
152/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2013
153/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 1rok
154/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením
155/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Údržba SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2013
156/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Služby VUC Net za 09/2013
Zmluva
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
27,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zmluva o prevode platieb kartami
037/2013
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Revízia komínu a dymovodov
0382013
objednávka
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Presklenie rozbitého okna
157/13
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
152,27 EUR
25.09.2013
Predmet: Predplatné Friendship na šk.rok 2013/14
158/13
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
1-2013/2014
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
2-2013/2014
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
3-2013/2014
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
11/2013-2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom priestorov na vyučovanie (85m2)
9040/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
02.10.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 08/2013
159/2013
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
02.10.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2013