Dokumenty:
zobraziť na stránke
189
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
282,90 EUR
06.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2025
190
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
571,59 EUR
06.03.2025
Predmet: Vyúčt. kopírovania 2024/12-2025/02
77
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
142,04 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
191
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
142,07 EUR
06.03.2025
Predmet: Toaletný materiál,utierky.
192
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.-3.2025
193
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.- 3.2025
78
objednávka
Kováč Architects, s.r.o
50316788
3 013,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
194
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
997,03 EUR
06.03.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
195
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
58/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
210 963,94 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnuí nenávratného finančného príspevku
196
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 121,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
198
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /27.1.2025-23.2.2025/
197
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /27.1.2025-23.2.2025/
199
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 919,82 EUR
06.03.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
200
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
393,88 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2025
79
objednávka
MITOBA s. r. o.
56795394
5 600,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
59/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
201
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: IT technik február 2025
80
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
202
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,28 EUR
11.03.2025
Predmet: telefóny SOU 2/2025
203
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2025
204
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
81
objednávka
Mikroregión 11 PLUS
45738807
120,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
205
faktúra
Mikroregión 11 PLUS
45738807
120,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Plastove nádoby na BIO odpad
206
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
373,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
207
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
258,31 EUR
11.03.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
208
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
11.03.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,2/2025
209
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
210
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 3/2025 SOU
211
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
40,33 EUR
11.03.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed február
82
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
251,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
212
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
251,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 02.03.2025- Športovec roka
213
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
324,56 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-február
214
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
55,02 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /Štadiónova /február
215
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-24,91 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
216
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
14,93 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
217
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
218
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
11.03.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
219
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
164 052,39 EUR
11.03.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
220
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
221
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac február 2025
222
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 2/2025
223
faktúra
Fyzická osoba
41151852
170,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Hasiace prístroje - MŠ Pác
83
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel združenie
34007229
700,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
224
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/marec
225
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
313,74 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2025-kaštieľ
226
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
989,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2/2025 bytovky
227
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 944,26 EUR
12.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
84
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
228
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Aranžman mini - MDŽ
85
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
229
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
230
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
214,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,feb
86
objednávka
Martinkovič Jozef
35173866
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
231
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Maliarske práce na Zdravotné stredisko
232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia Nám. A. Hlinku 33
233
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
24,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Ťarchopis Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/
234
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
123,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Rozšírenie kapacity triedeného zberu, vypracovanie monitorovacej správy
60/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
912,17 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
61/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Mandátna zmluva
62/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
330 517,91 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
88
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
256,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
235
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
256,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Geodetické práce , vytýčenie VN a NN na Hájskej
89
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
147,60 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
236
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
147,60 EUR
17.03.2025
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie-bytové domy,II etapa
237
faktúra
Tatra banka, a.s.
00686930
0,00 EUR
17.03.2025
Predmet: KIA Ceed, 1.0 T-GDi 100k Silver-predaj
238
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 710,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
239
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
157,96 EUR
17.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.2.2025-14.3.2025
90
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
332,10 EUR
17.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
240
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
529,30 EUR
17.03.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
241
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Protipovodňové opatrenia
91
objednávka
Visions consulting, s.r.o.
45394920
984,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
92
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Materiál - nákup vriec
242
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Poštovné za mesiac február 2025
87
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
93
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
436,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
243
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
436,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a oprava kontajnerového prívesu a miešacieho vozu
94
objednávka
Silný Dušan
52535843
588,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
95
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
96
objednávka
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka