Dokumenty:
zobraziť na stránke
403
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
312,88 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - Športová
402
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 025,14 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - VO
401
faktúra
FERRI TOURS, František Pšenica
22686479
729,40 EUR
10.05.2019
Predmet: doprava - DFS Leváranek
400
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
850,21 EUR
10.05.2019
Predmet: poplatok za objemný odpad - zberný dvor
399
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
4 320,32 EUR
09.05.2019
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 04/2019
398
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
09.05.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
397
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
172,79 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
396
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,59 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - Ob. úrad
395
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,79 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - Kult. dom
394
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
25,01 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - CZA
393
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
12,00 EUR
09.05.2019
Predmet: popl. za telefón - CZA
392
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 020,00 EUR
07.05.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z obce
391
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina - Komenského
390
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina - Športová
389
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina- Hab. dvor
388
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina- Zberný dvor
379/2019
zmluva
J & B - STAV, s.r.o.
11 986,44 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo
378/2019
zmluva
GADER, sro.
34 288,88 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
377/2019
zmluva
Čiliaková Daniela ZU-KA-JA
250,09 EUR
07.05.2019
Predmet: dohoda o započítaní pohľadávok
387
faktúra
J&B - STAV, s.r.o.
35864192
5 740,80 EUR
06.05.2019
Predmet: vykonané stavebné práce - Cintorín
386
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
198,00 EUR
06.05.2019
Predmet: plagáty - "Folklórny festival"
385
faktúra
Kujan František
30065232
227,75 EUR
06.05.2019
Predmet: údržba verejného osvetlenia - apríl 2019
379
faktúra
INŠTALMONT IN, s. r. o.
35874511
60,61 EUR
06.05.2019
Predmet: potrubie - Štadión TJ
384
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 472,00 EUR
03.05.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
383
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
42,00 EUR
03.05.2019
Predmet: vývoz septika - CZA
382
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
42,00 EUR
03.05.2019
Predmet: vývoz septika - OcÚ
381
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
03.05.2019
Predmet: modul Objednávky a zvereňovanie dokumentov
380
faktúra
Hydroizol Slovakia s.r.o
45717524
360,00 EUR
03.05.2019
Predmet: meranie netesnosti hydroizolácie - ZŠ s MŠ
378
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
175,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Športová
377
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
40,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Hab. dvor
376
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
368,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
375
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
83,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Hasič. zbrojnica
374
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
140,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - OcÚ
373
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
272,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Kult. dom
372
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Kult. dom
371
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
74,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Klub dôchodcov
370
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
369
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
618,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Štadión TJ
368
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
236,00 EUR
03.05.2019
Predmet: plyn - Obecná polícia
367
faktúra
Gäder, s. r. o.
35732563
34 288,88 EUR
02.05.2019
Predmet: dodávku a montáž betónového oplotenia - futbalový štadión
366
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
394,72 EUR
02.05.2019
Predmet: ročná údržba detského ihriska
365
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
249,96 EUR
02.05.2019
Predmet: odstránenie káblovej poruchy
364
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
273,97 EUR
02.05.2019
Predmet: knihy do knižnice
363
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
30.04.2019
Predmet: právne služby - apríl 2019
362
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
115,68 EUR
30.04.2019
Predmet: recyklácia stavebného, dreveného odpadu, doprava
361
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
61,74 EUR
30.04.2019
Predmet: recyklácia dreveného odpadu
360
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
650,26 EUR
30.04.2019
Predmet: demontáž oplotenia - futbalové ihrisko
359
faktúra
KONSAD s. r. o.
45686165
177,26 EUR
30.04.2019
Predmet: výsadba stromu pred Hab. múzeom
376/2019
zmluva
Kovár A.,J.,R.,M.P.,Kovárová Dana a Zdenka
7 370,80 EUR
29.04.2019
Predmet: Kupno-pred. zmluva
375/2019
zmluva
Gabriela Fapšová
0,00 EUR
29.04.2019
Predmet: prenájom hrobového miesta
374/2019
zmluva
Ing. Matej Mikulič
0,00 EUR
29.04.2019
Predmet: prenájom hrobového miesta
358
faktúra
VODACH s. r. o.
47503190
29 010,00 EUR
29.04.2019
Predmet: hydroizolácia strechy na ZŠ s MŠ
357
faktúra
AlejTech, s.r.o.
36291374
263,57 EUR
29.04.2019
Predmet: licenčná zmluva, certifikát, inštalácia, mailhosting @levare.sk
356
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
61,35 EUR
29.04.2019
Predmet: zhotovenie skybond tabuľa s polepom
373/2019
zmluva
Železnice SR
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: dodatok č.1
372/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ
371/2019
zmluva
ARQITEQ, s.r.o.
14 700,00 EUR
26.04.2019
Predmet: zmluva o dielo č.20190325
Realizačno-projektová dokumentácia stavby a interiéru Domu kultúry Veľké Leváre
23/2019
objednávka
Hydrocoop s.r.o.
3 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: vypracovanie PD na dopracovanie zákazky"kanalizácia I. a II. etapa"
22/2019
objednávka
Trimel s.r.o.
516,00 EUR
26.04.2019
Predmet: modul objednávky
21/2019
objednávka
Hydroizol Slovakia s.r.o.
360,00 EUR
26.04.2019
Predmet: vykonanie kontroly tesnosti izolácie na budove Základnej školy
20/2019
objednávka
TRY ART studio, s.r.o.
61,35 EUR
26.04.2019
Predmet: montáž a demontáž tabule CZA
19/2019
objednávka
Pavol Valík ,Drogérie
110,00 EUR
26.04.2019
Predmet: hyg. a čiastiace potreby CZA
355
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
934,58 EUR
26.04.2019
Predmet: audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
354
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
26.04.2019
Predmet: vodné - Vansová - trhovisko
353
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,48 EUR
25.04.2019
Predmet: vodné - Dom smútku - vyúčtovanie
352
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
220,13 EUR
25.04.2019
Predmet: vodné - Športová - vyúčtovanie
351
faktúra
Dunár Ján
30762596
1 155,00 EUR
24.04.2019
Predmet: zimná údržba
350
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
451,19 EUR
24.04.2019
Predmet: plyn - Športová - vyúčtovanie
370/2019
zmluva
Ing. Šišolák Michal
250,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o dielo 03042019
18/2019
objednávka
DOP-KONT s.r.o.
0,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vývoz žumpy CZA
349
faktúra
Ing. Šišolák Michal
44273169
250,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vypracovanie spisu-žiadosť o dotáciu-projekt pre zlepš.energ. hosp.budovy ZŠ
348
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 995,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 3/2019
17/2019
objednávka
Tlačiareň Luna
2 056,20 EUR
18.04.2019
Predmet: stolové kalendáre
347
faktúra
Lukáč Peter
35155931
240,00 EUR
18.04.2019
Predmet: gr. spracovanie "Levárske noviny", plagát "Za krajšie Leváre"
346
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
18.04.2019
Predmet: vodné - Kult. dom
345
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
161,71 EUR
18.04.2019
Predmet: popl. za telefón-OcÚ, KD, OP. fotopasce
344
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
18.04.2019
Predmet: vodné - Zdr. stredisko
343
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
651,32 EUR
18.04.2019
Predmet: plyn - vyúčtovnie - Obecná polícia
342
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 338,37 EUR
18.04.2019
Predmet: plyn - vyúčtovanie Štadión TJ
341
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,48 EUR
18.04.2019
Predmet: vodné - Obecná polícia