organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VF 019/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
VF 018/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
117,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
VF 017/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
154,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 016/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
70,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 015/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
617,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 014/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
410,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
105/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
104/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: 1.6.2012 - 30.6.2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Pravidelné poplatky Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012 (pevná linka)
102/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s
35763469
152,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VDSL2_0524422797 obdobie 01.06.2012 - 31.07.2012
101/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-4,87 EUR
16.07.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 15.06.2012 - preplatok za dodávku a distribúciu elektriny Hradná 2, Kežmarok
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
099/2012
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO 1. polrok 2012
098/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
097/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
096/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
16.07.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2013
095/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
741,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
094/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
431,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - odberné miesto Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie od 16.3.2012 do 20.6.2012
093/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
29.06.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 81 ks stravných lístkov
092/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
29.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
SF 007/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
44,88 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za jún 2012
091/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
351,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac jún 2012
090/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
997,20 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac jún 2012
028/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Objednávame si 81 ks stravných lístkov na mesiac jún 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
089/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,26 EUR
26.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.5.2012 - 21.6.2012
088/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
25.06.2012
Predmet: Faktúra za pranie prádla : froté uteráky = 155 ks, utierky = 54 ks, obrusy = 33 ks
087/2012
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 937,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 4.splátka 2012 infácia rok 2012 - nájom za budovu školy
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
Z 13/2012
zmluva
ELDA SLOVAKIA s.r.o.
31728596
25,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,5 m2 chodby v priestoroch školy na umiestnenie nápojového automatu na teplé nealkoholické bezkofeínové nápoje. Výška nájmu 150,- € za 1 m2 a rok, 25,- € za 4 mesiace
Z 12/2012
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397768
0,66 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci zmluvných strán pri zabezpečení priebežných a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť náklady na materiálne a administratívne zabezpečenie 0,66 € na jednu hodinu rozboru.
086/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 382,72 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
SF 006/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
46,41 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za máj 2012
085/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac máj 2012
084/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 178,10 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac máj 2012
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
VF 013/12
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
132,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február, marec, apríl 2012 podľa prílohy,
1 cvičenie = 2 hodiny = 11,- €
083/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky VVPN ISDN BRA - 100%
pevná linka obdobie : 01.05.2012 - 31.05.2012
082/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VSL2 obdobie : 01.06.2012 - 30.06.2012
081/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Toner HP Color LJ 1600 - Q6000A black originál 1ks, toner HP Color LJ 1600 - Q6002A yellow originál 1 ks
080/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kábel VGA monitor / PC 1,8 m = 1 ks, toner HP LJ 1010/1020 - Q2612A = 2 ks, toner HP LJ P1005-435A = 3 ks
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
078/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,82 EUR
06.06.2012
Predmet: Triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 100 ks, vložka do triednej knihy pre stredné školy 50 ks, triedny výkaz - obal 10 ks, triedny výkaz - vložka 10 ks
077/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
06.06.2012
Predmet: Prevedené opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu v objektoch školy a telocvične T2
076/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
06.06.2012
Predmet: Fakturujeme: rýchloviazače PVC, odkladacia mapa 3-klopa prespanova, xerox papier farebný 160g A4, spony 453, zvýrazňovač Edding 345 displey, euroobaly A4, odkladacie mapy 3-klopa 635 - prespanova, popisovač 8859/4 na tabuľu, servítky biele, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
024/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Objednávame si farebné rýchloviazače PVC, farebné papiere na diplomy, odkladacie mapy na spisy, spony, zvýrazňovače, euroobaly, fixy na bielu tabuľu, biele servítky
023/2012
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu bojlera, spálenej zástrčky, svetla a odstránenie 2 tesniacich uzáverov v telocvični
022/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová - Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov
075/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
074/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,57 EUR
29.05.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.4.2012 - 21.5.2012
073/2012
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
24.05.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov, tlaková skúška požiarnych hadíc, vypracovanie správy, oprava HP p6T
072/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
619,30 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za 04/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
071/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 113 ks stravných lístkov
070/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 611,82 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.4.2012 - 30.4.2012
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
020/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 113 ks stravných lístkov na mesiac máj 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
SF 005/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
42,67 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za apríl 2012
069/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
333,83 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac apríl 2012
068/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 073,70 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac apríl 2012
067/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012
066/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,24 EUR
10.05.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
065/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
04.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby - spisové dosky, euroobaly, rýchloviazače, post-it 51x51 far., motúz ľanový, tlačivá dovolenka, obálky C4 biele, štítky Alpi, odkladacia mapa, tlačivá cestovný príkaz
VF 012/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012
VF 011/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
117,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012
VF 010/12
faktúra
Tomáš Zelina
42,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február a marec 2012
VF 009/12
faktúra
Tomáš Zelina
37,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február a marec 2012
064/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Denné menu 18 ks obedov za mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
063/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
062/2012
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Pranie prádla - froté uterák 111 ks, utierka 32 ks
061/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, diava, jar, mydlo tekuté, handra podlahová, osviežovač Swingy gel a Akolade, Sidolux, rukavice gumenné, indulona nechtíková a univerzálna, mydlo toaletné, vrecia do koša
Z 11/2012
zmluva
Milan Gardoš
250,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy - 15 ks vodovodných batérií v hodnote 250,- €
Z 10/2012
zmluva
NAY, a.s.
35739487
78,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 6,- € / 1 hod., t.j. 9,- € / 1 cvičenie a prevádzkové náklady 7,- € /1 hod., t.j. 10,50 €/ 1 cvič.
019/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávame si 2 m kábel na prepojenie PC s interaktívnou tabuľou a tonery do tlačiarní
018/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
27.04.2012
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické potreby : toaletný papier, tekuté mydlo, sáčky do košov, handry veľké, handry malé, mydlá obyčajné, krémy na ruky, diava, sidolux a iné
060/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
26.04.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2012 zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava 104 ks stravných lístkov
059/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,99 EUR
26.04.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón za obdobie 22.3.2012 - 21.4.2012
017/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávame si 104 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
058/2012
faktúra
Versity, a.s
36396222
193,28 EUR
24.04.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
057/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
20.04.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2012