organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
27,72 EUR
08.09.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.7.2011 - 21.8.2011
115/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
9,60 EUR
08.09.2011
Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)
114/2011
faktúra
Ševt a.s.
31331131
109,14 EUR
08.09.2011
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci, písomná forma maturitnej skúšky, triedna kniha, list - bianco - vysvedčenia, klasifikačný záznam
113/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
18,90 EUR
08.09.2011
Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)
112/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.7.2011 - 31.7.2011
111/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
59,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Toner do tlačiarne 2 ks ek. úsek, servis PC výmena sieťovej karty
110/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
48,48 EUR
10.08.2011
Predmet: Školské potreby - kriedy biele a farebné
109/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.08.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.8.2011 - 31.8.2011
108/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
10.08.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.7.2011 - 31.7.2011
107/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
332,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Čistiace potreby jún - august 2011
106/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
12 400,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 5. a 6. splátka 2011
105/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
64,43 EUR
10.08.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
102/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Elektrina 1.8.2011 - 31.8.2011
101/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
73,26 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
Z 02/2011
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
74 526,60 EUR
08.08.2011
Predmet: Jednorázová splátka nájomného vopred za obdobie roka 2012 a 1.polroka 2013 na vykonanie opráv a rekonštrukcie školy
100/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,43 EUR
27.07.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.6.2011 - 21.7.2011
099/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
27.07.2011
Predmet: aSc Agenda Komplet 2011/2012 pre SŠ
098/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
27.07.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.6.2011 - 30.6.2011
097/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,52 EUR
27.07.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.6.2011 - 30.6.2011
096/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
27.07.2011
Predmet: VUC NET DSL za 01.07.2011 - 31.07.2011
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
094/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
253,08 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci jún 2011
093/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
27.07.2011
Predmet: Výkon funkcie technika PO za 1. polrok 2011
092/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
97,84 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 01.04.2011 - 30.06.2011
091/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
255,72 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gvmnázium P.O.H. 01.04.2011 - 30.06.2011
090/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,58 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky jún 2011 zamestnanci
089/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
339,04 EUR
27.06.2011
Predmet: Vodné a stočné GPOH 23.3.2011 - 20.6.2011
088/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Elektrina 1.7.2011 - 31.7.2011
087/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,13 EUR
27.06.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.5.2011 - 21.6.2011
SF 007/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
51,34 EUR
24.06.2011
Predmet: Strava učiteľov 06/2011 - doplatok zo SF
086/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 042,47 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci - jún 2011
085/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
401,66 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - jún 2011
084/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
280,85 EUR
22.06.2011
Predmet: Dodávka tepla za máj 2011 do telocvične T2
083/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 696,63 EUR
20.06.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 4. splátka 2011
082/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 538,70 EUR
14.06.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 05/2011 budova školy
081/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
440,23 EUR
09.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - máj 2011
080/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 221,48 EUR
09.06.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci - máj 2011
SF 006/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
56,27 EUR
09.06.2011
Predmet: Strava učiteľov 05/2011 - doplatok zo SF
079/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.6.2011 - 30.6.2011
078/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,88 EUR
08.06.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka - máj 2011
077/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,40 EUR
08.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
076/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
85,31 EUR
07.06.2011
Predmet: Kancelárske potreby 2.štvrťrok 2011
075/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
350,76 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
074/2011
faktúra
Ing. Peter Repčák
11994509
198,89 EUR
31.05.2011
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - Domček na
Hradnom námestí
073/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Elektrina 1.6.2011 - 30.6.2011
072/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
146,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Toner 5 ks - riaditeľka, zástupkyňa, zborovňa, 2 ks ekonomický úsek a servis počítača do knižnice
071/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,77 EUR
30.05.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.4.2011 - 21.5.2011
070/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
366,77 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2011 do telocvične T2
069/2011
faktúra
Gardoš Milan
11945184
167,70 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc,
hydrantová hadica
068/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 3.splátka
067/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
329,72 EUR
18.05.2011
Predmet: Čistiace potreby apríl - máj 2011
066/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 453,83 EUR
13.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za apríl 2011
SF 005/11
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
42,16 EUR
11.05.2011
Predmet: Doplatok na stravu zamestnancom zo SF za apríl 2011
065/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 146,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac apríl 2011
064/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
329,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
063/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.5.2011 - 31.5.2011
062/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
10.05.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka apríl 2011
061/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
100,49 EUR
10.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby za január - apríl 2011
060/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Elektrina 1.5.2011 - 31.5.2011
059/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
281,94 EUR
10.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za apríl 2011
058/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
29.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
057/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
29.04.2011
Predmet: Telefón T-Mobile poplatky 22.3.2011 - 21.4.2011
056/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 008,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za marec 2011 do telocvične T2
055/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 898,97 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie
1.3. - 31.3.2011
054/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Nájom budovy gymnázia 2.splátka 2011
SF 004/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
44,88 EUR
12.04.2011
Predmet: Doplatok zo SF ku stravným lístkom za marec 2011
SF 003/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
611,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
053/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
351,12 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci marec 2011
052/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
1 241,73 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravovanie žiaci marec 2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
050/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za používanie VUC NET DSL 04/2011
049/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,55 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka marec 2011
048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
289,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda gymnázium P.O.H.
047/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
110,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2
046/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 480,24 EUR
12.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za február 2011 do telocvične T2
045/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Elektrina 1.4.2011 - 30.4.2011
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
043/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
35,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy