organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
187/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
12,34 EUR
21.12.2011
Predmet: Pranie uterákov a utierok za december 2011
186/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
403,18 EUR
21.12.2011
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium za obdobie 15.9.2011 -12.12.2011
185/2011
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Knihy do knižnice 33 ks
SF 012/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
34,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 12/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
184/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
266,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac december 2011
183/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
896,67 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac december 2011
182/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
159,80 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
181/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
368,64 EUR
21.12.2011
Predmet: PC zostava Intel DualCore pre informatiku, toner, batérie
180/2011
faktúra
Jozef Mašlonka ŠPORT TEAM
30636337
84,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Basketbalové lopty NEW YORK 7 gala na telesnú výchovu
179/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
90,20 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a výmena poškodených káblov na bojleri, údržba osvetlenia v šatni v telocvični T2
178/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
772,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a demontáž svietidiel s dodávkou materiálu v objekte telocvičňa T2
177/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
15.12.2011
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za 2.polrok 2011
176/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 729,37 EUR
15.12.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
175/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
200,20 EUR
12.12.2011
Predmet: USB kľúče Kingston DT 100 pre učiteľov 26 ks
174/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
526,00 EUR
12.12.2011
Predmet: PC zostava Intel i3-550 3,2 GHz Box do Informatiky
173/2011
faktúra
Ján Palguta
40848787
208,38 EUR
12.12.2011
Predmet: Geografický atlas Slovenská republika 15 ks a školský geografický atlas Svet 15 ks
SF 011/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
49,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 11/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
172/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
388,36 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac november 2011
171/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 169,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac november 2011
170/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
131,45 EUR
12.12.2011
Predmet: VUC NET DSL za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
169/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
28,80 EUR
12.12.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
168/2011
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy obdobie za rok 2012
167/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory k IS Magma HCM obdobie : 10.,11.,12/2011
166/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Elektrina za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
165/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
39,90 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
164/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
54,15 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
Z 06/2011
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
44,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška prevádzkových nákladov 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, to je spolu mesačne 44,- €
Z 05/2011
zmluva
Centrum voľného času
37938096
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 5,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny , to je spolu mesačne 64,- €
Z 04/2011
zmluva
Tomáš Zelina
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 7,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, prevádzkové náklady 8,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, to je
spolu mesačne 64,- €
Z 03/2011
zmluva
Hengstler, s.r.o.
200,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 10,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady tenis 13,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny a prevádzkové náklady volejbal 17,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, to je
spolu mesačne 200,- €
163/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
42,88 EUR
28.11.2011
Predmet: Pranie uterákov, utierok, závesov a záclon
162/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,68 EUR
28.11.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.10.2011 - 21.11.2011
161/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
338,40 EUR
25.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
160/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 059,89 EUR
23.11.2011
Predmet: Dodávka tepla za 10/2011 do telocvične T2
159/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
51,48 EUR
21.11.2011
Predmet: Kancelárske a školské potreby
158/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 430,86 EUR
14.11.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
157/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
96,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Adapter pre notebook, toner 3 ks - ekonómka, účtovníčka, zborovňa
SF 010/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
11.11.2011
Predmet: Strava zamestnancov 10/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
156/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac október 2011
155/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 075,68 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac október 2011
154/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,61 EUR
09.11.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.10.2011 - 31.10.2011
153/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.11.2011
Predmet: VUC NET DSL obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
152/2011
faktúra
Rudolf Semaňák
33881855
104,40 EUR
07.11.2011
Predmet: Čistiace prostriedky na podlahu v telocvični
151/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Elektrina 1.11.2011 - 30.11.2011
SF 009/11
faktúra
ADUS s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
223,74 EUR
07.11.2011
Predmet: Vitamíny Zinavit 36 ks a 1ks očkovacia látka - prevencia proti chrípke pre zamestnancov
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011
149/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
27.10.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 8.splátka 2011
148/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
462,95 EUR
27.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci október 2011
147/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,37 EUR
26.10.2011
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón riaditeľka obdobie 22.9.2011 - 21.10.2011
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012,
číslo 1-12
145/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
175,20 EUR
14.10.2011
Predmet: LICENCIA na 40 počítačov pre žiakov na obdobie 1.10.2011 - 30.9.2012
144/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
14.10.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 09/2011
SF 008/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera
36158968
46,41 EUR
12.10.2011
Predmet: Strava učiteľov 09/2011 - doplatok zo SF
143/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
388,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Počítačová zostava Intel i3-540 3,0 GHz Box
142/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
188,73 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
140/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
363,09 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
139/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.10.2011
Predmet: VUC NET DSL obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
138/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,47 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón pevná linka obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011
137/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM za obdobie 3. štvrťroka 2011
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
135/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,88 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.8.2011 - 21.9.2011
134/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
98,95 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
133/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
257,94 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
132/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
262,32 EUR
12.10.2011
Predmet: Čistiace potreby september - október 2011
131/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za september 2011
130/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
29.09.2011
Predmet: Elektrina 01.10.2011 - 31.10.2011
129/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,62 EUR
29.09.2011
Predmet: Tlačivá vysvedčení - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
128/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
387,75 EUR
29.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
127/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 7.splátka 2011
126/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
222,20 EUR
22.09.2011
Predmet: Vodné a stočné gymnázium za obdobie 21.6.2011 - 14.9.2011
125/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
25,20 EUR
19.09.2011
Predmet: Predplatné aktualizácie - Úplné znenia zákonov 2011
124/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
16.09.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
123/2011
faktúra
Martin Kocur
44364768
141,55 EUR
13.09.2011
Predmet: Tepovanie kobercov v budove gymnázia po rekonštrukcii kúrenia
122/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
13.09.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
121/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.09.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.9.2011 - 30.9.2011
120/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
733,75 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektromontážne práce a údržba na elektr. inštalácii a zariadeniach
119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektrina 01.09.2011 - 30.09.2011
118/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
19,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Finančný spravodajca (vrátane CD archívu), ročník 2012
117/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
08.09.2011
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2012 ( č. 1 - 12 )