Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/82
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
236,78 EUR
26.05.2023
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
DF330/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon technika pož.ochrany
DF331/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
DF460/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF461/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: výkon preventivára obce
02/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
394,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Dodávka protipožiarnych dverí
406/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
15/2020
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
250,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Software: TENDERnet
DF2021/84
faktúra
TENDERnet, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnetna obdobie 10.03.2021 - 09.03.2022
DF2022/92
faktúra
Tendernet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
01/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
02/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
DF2022/386
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
120,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Asistenčné služby TENDERnet
DF464/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
162,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Asistenčné služby Tendernet
DF472/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
DF473/2023
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Prolex
DF2021/56
faktúra
VLan tst s. r. o.
50191551
198,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranný odev pre testovanie covid
10/2019
objednávka
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
0,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Stavebný materiál pre rok 2019
92/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
464,65 EUR
04.07.2019
Predmet: Stavebný materiál
123/2019
faktúra
Stavebniny TRVALEC s.r.o.
50200666
14,15 EUR
23.10.2019
Predmet: Stavebný materiál
231/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
364,21 EUR
18.11.2019
Predmet: Stavebný materiál
255/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
720,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál na rekonštrukciu aut. zastávky
256/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
504,29 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kancelárií OcÚ
281/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
341,39 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
282/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
79,58 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia aut. zastávky
DF2021/127
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o
50200666
30,86 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru
DF2022/55
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
2 757,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup stavebného materiálu
DF2022/339
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
277,43 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup stav.materiálu
DF229/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
354,12 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF303/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
125,05 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF423/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
39,08 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu
23/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
212,20 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup materiálu
176/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
95,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materialu
198/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
27,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
47/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
46,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
79/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
288,79 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup stavebného materiálu
130/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
271,84 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup materiálu na opravu cesty
34/2016
objednávka
Pinkfreedom s. r. o.
50245376
85,00 EUR
28.10.2016
Predmet: smernica k zák. s níz.hod.
54/2019
faktúra
Realshop.sk, s.r.o.
50262131
592,74 EUR
02.07.2019
Predmet: HP Pavilion 15-cw0005nc FHD ryz3-2300U/8GB/1TB+128 SSD/ATI/2RServis/W10-silver
Notebook
DF2022/10
faktúra
ALMA Corp s.r.o.
502678892
56,06 EUR
23.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
11/2025
faktúra
Ing.Veronika Paulová Nezábudkin ateliér
50326279
120,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom banketových stolov
34/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR
50349287
15 600,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
64/2018
zmluva
PROROZVOJ, s.r.o.
50 451 022
550,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo
20170046
faktúra
NB siet internet s.r.o.
50468642
125,52 EUR
28.02.2017
Predmet: Internet
20/2017
zmluva
NB sieť internet,s.r.o.
50468642
10,46 EUR
21.03.2017
Predmet: Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
15/2019
faktúra
NBsieť Obecné siete, s.r.o.
50468642
125,52 EUR
26.02.2019
Predmet: Internet 1/2019 - 12/2019
29/2023
zmluva
Madela uct.s.r.o.
50477633
500,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
39/2022
objednávka
Balambir
50506315
250,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Vystúpenie kapely Kentucky Jack dňa 24.09.2022
DF2022384
faktúra
OZ Balambir
50506315
250,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Hud.skupina Kentucky Jack
278/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
51,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výroba tabuliek OcÚ
283/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
300,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Bavlnené tašky s potlačou
331/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
63,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Výroba pozvánok - Pietne spomienky 2020
28/2021
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
750,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre DHZO Obce Ostrý Grúň
27/2022
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Medaile,poháre,diplomy pre podujatie Ostrogrúnska ostrá kosa
DF2022/22
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
793,20 EUR
23.11.2022
Predmet: Tlač pozvánok na pietne zhromaždenie + baner
DF2022/52
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
134,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plexisklo + plastové tabuľky
DF2022/162
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
125,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Reklamný materiál
DF2022/208
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Poháre na Ostrú kosu
DF2022/269
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
353,50 EUR
29.11.2022
Predmet: Tlač banneru
DF2022/364
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
685,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Výroba a montáž tabule a 3D nápisu
DF2022/400
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 241,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup úcta k starším
DF2023/59
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
36,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Prelepenie bannerov
DF2023/138
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 560,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Reklamné predmety
DF2023/142
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
72,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Reklamný banner
DF2023/178
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 188,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup reklamného materiálu na Ostrogrúnsku ostrú kosu
DF211/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
92,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Výroba reklamného baneru
DF373/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
36,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výroba nálepiek
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
07/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 445,25 EUR
25.03.2025
Predmet: Výroba banneru a reklamných predmetov
63/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 568,25 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup reklamného materiálu
20/2025
zmluva
NOVÁ STOPA s.r.o.
50510312
570,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny NOVÁ STOPA
36/2022
zmluva
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
7 100,40 EUR
08.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
153/2018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
200,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v KD
DF443/2023
faktúra
Knihy a tapety s.r.o.
50542117
198,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Knihy