organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
375/2016
faktúra
AG NÁRADIE
18049401
314,88 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za náradie
4/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
564,00 EUR
02.02.2024
Predmet: objednávka opravy zatekajúcej strechy
40/2024
faktúra
Ivan Gogolák
22691961
676,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za opravu strechy
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
213/2013
faktúra
Oboril-Servis hasiacich zariadení
22693122
112,39 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov ZŠ
214/2013
faktúra
Oboril-Servis hasiacich zariadení
22693122
80,86 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov ZŠ a MŠ
239/2014
faktúra
František Oboril-servis hasiacich zariadení
22693122
160,50 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov, kontrolu hadicových zariadení
320/2024
faktúra
Emil Holeš KH Technik
22695389
165,00 EUR
01.10.2024
Predmet: fa za opravu tlačiarní
323/2024
faktúra
Ivan Kozák
22707042
117,60 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za valec do tlačiarne
358/2021
faktúra
Internet-Handel
24141828
27,75 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za pomôcky
65/2021
objednávka
Internet-Handel
24141828
27,75 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka učebných pomôcok
34/2013
faktúra
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
432,87 EUR
11.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
518/2014
faktúra
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
81,65 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
69/2021
objednávka
Moja lekáreň
257 84 684
527,78 EUR
30.11.2021
Predmet: objednávka ag testov
365/2021
faktúra
Moja lekáreň
257 84 684
527,78 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za ag testy
167/2017
faktúra
MediaDIDA
25816616
127,90 EUR
01.06.2017
Predmet: fa za kalendár, dátum, čas
407/2017
faktúra
MediaDida
25816616
348,30 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za tovar /násobilka, kalendár/
489/2014
faktúra
STOKLASA textilní galanterie s.r.o.
25877666
33,15 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
104/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
168/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
33,60 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
188/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
78,70 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
325/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
305,03 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
330/2014
faktúra
TempoVit spol.s.r.o.
25900951
34,92 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
126/2019
faktúra
ILLE
26226947
80,52 EUR
30.05.2019
Predmet: fa za hygienický tovar - ZŠ
161/2023
faktúra
Seminaria
26426218
63,20 EUR
13.06.2023
Predmet: fa za seminár
308/2023
faktúra
Seminaria
26426218
69,00 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za seminár
169/2025
faktúra
Seminaria
26426218
14,49 EUR
20.05.2025
Predmet: fa za seminár - oprava sadzby DPH
194/2025
faktúra
Seminaria
26426218
13,27 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za seminár - oprava dph
172/2013
faktúra
EYE system s.r.o.
26821672
11,75 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za sáčky do vysavača
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
3/2019
objednávka
Alza
27082440
18,08 EUR
24.09.2019
Predmet: objednávka na telefón
11/2020
objednávka
Alza. cz
27082440
54,80 EUR
14.09.2020
Predmet: objednávka - koše, hodiny, telefón
55/2021
objednávka
Alza
27082440
88,20 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
346/2021
faktúra
Alza
27082440
88,20 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za pomôcky
59/2022
objednávka
ALZA.cz
27082440
123,40 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka hudobných nástrojov
368/2022
faktúra
ALZA.
27082440
123,40 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobné nástroje
55/2022
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka pomôcky na HUV
371/2022
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobný nástroj
426/2014
faktúra
Aku-shop.cz s.r.o.
27342310
53,20 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za
12-Z-2014
oznam
Miroslav Doležal
27633900
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistná zmluva - predĺženie záruky o 1 rok
56/2021
objednávka
Master sport
27792064
97,20 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok na TV
343/2021
faktúra
Master sport
27792064
97,20 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky na TV
387/2021
faktúra
Master sport
27792064
216,50 EUR
10.12.2021
Predmet: fa za lopty a kolobežky
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
303/2016
faktúra
MALUNET
27858162
243,20 EUR
14.10.2016
Predmet: fa za lopty
1/2017
objednávka
MALUNET
27858162
85,20 EUR
08.02.2017
Predmet: objednávka športového náčinia - obruče a lopty
47/2017
faktúra
MALUNET
27858162
85,20 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za športové náčinie
25/2017
faktúra
Zábavné učení
29261651
198,32 EUR
20.01.2017
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
29/2018
faktúra
Pavol Ujhelyi
30095417
182,00 EUR
07.02.2018
Predmet: f za kontrolu a vyčistenie kotlov
16/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
642,53 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
23/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
94,25 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
38/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
73,08 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
120/2013
faktúra
Bohuš Šesták-Veľkosklad
30109809
66,20 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
161/2013
faktúra
Bohuš Šesták-Veľkosklad
30109809
218,68 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
366/2017
faktúra
Judr. Bedlovičová
30351575
70,00 EUR
30.11.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
46/2021
objednávka
Litera-Ľubomír Šúth
30442389
122,18 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
354/2021
faktúra
Litera-Ľubomír Šúth
30442389
122,18 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za učebnice biológie
69/2011
faktúra
Jaroslav Hudec - Domáce potreby
30730937
190,43 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za vybavenie ŠJ
2-Z-2016
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trnava
30794536
14 841,91 EUR
14.03.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre zvýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
10-Z-2016
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Dohoda č. 16/08/051/148 o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstkej praxi absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu ,, Absolventská prax štartuje zamestnanie ´´
10-Z-2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
6 380,57 EUR
23.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08054/13 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
1-Z-2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
307 945 36
6 468,39 EUR
02.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2-Z-2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
307 945 36
0,00 EUR
02.03.2017
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
363/2015
faktúra
JUDr. Jaroslav Šusta, advokát
30799104
126,00 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za interiérové žalúzie-odmeranie, zhotovenie, montáž
15-Z-2015
oznam
Štátny pedagogický ústav
308075506
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
285/2024
faktúra
Daphne
30814081
50,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pomôcky na vyučovanie
12-Z-2015
oznam
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
14.03.2016
Predmet: Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
3-Z-2025
zmluva
Súkromná odborná škola pedagogická a sociálna
30868645
0,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci pri realizácii súvislej odbornej praxe študenta
117/2019
faktúra
Stanislav Púdela PaP
30970148
280,20 EUR
14.05.2019
Predmet: fa za opravu mlynčeka na mäso a škrabky na zemiaky - ŠJ
295/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za webinár
330/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za seminár
387/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za webinár pre mš
52/2013
faktúra
CEIT, s.r.o.
31318851
39,80 EUR
11.11.2014
Predmet: štítky s čiarovými kódmi na čítačku do knižnice
212/2020
faktúra
CEIT
31318851
39,80 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za štítky s čiarovými kódmi do knižnice
224/2021
faktúra
CEIT
31318851
77,00 EUR
26.08.2021
Predmet: fa za on-line katalóg školskej knižnice
2-Z-2014
oznam
Zita Moncmanová
31318916
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte
10-Z-2015
oznam
OTP banka Slovensko
31318916
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o OTP Biznis konte