Dokumenty:
zobraziť na stránke
42
faktúra
Tímea Gregová
54567793
1 000,00 EUR
08.01.2025
Predmet: vystupenie TIMEA-Vianočné trhy
1531
objednávka
Gregová Tímea
54567793
1 000,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Vystupenie na SM Vianočných trhoch
3654
faktúra
Tímea Gregová
54567793
300,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vystupenie-TIMEA-16.12.2023
1059
objednávka
Gregová Tímea
54567793
300,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Šťastné a veselé SM 2023 - Timea
2315
faktúra
Tímea Gregová
54567793
700,00 EUR
22.08.2023
Predmet: umel.vystupenie-30.7.2023
589
objednávka
Gregová Tímea
54567793
700,00 EUR
12.07.2023
Predmet: KL v SM - koncert na námestí
1589
faktúra
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
380,00 EUR
17.06.2024
Predmet: hudobne vystupenie-MS Javorinska
625
objednávka
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
380,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
3766
faktúra
SLOVASTAV SK s. r. o.
54540526
2 600,00 EUR
18.12.2024
Predmet: doplnenie pasportu drevin
1323
objednávka
SLOVASTAV SK s. r. o.
54540526
2 600,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Doplnenie pasportu drevín
3557
faktúra
VYZUJ PAPUČE
54507235
2 400,00 EUR
12.12.2024
Predmet: realizácia pohybového kurzu MŠ Tabakova
1452
objednávka
VYZUJ PAPUČE
54507235
2 400,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Kurz rozvoja pohybu
3470
faktúra
PRO AUDIO s.r.o.
54492840
104,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Sommer Cable
1247
objednávka
PRO AUDIO s.r.o.
54492840
110,00 EUR
30.10.2024
Predmet: technické vybavenie - kábel XLR
3395
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
388,00 EUR
26.11.2024
Predmet: vypratanie vyradených vecí z MŠ 29.augusta
1316
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
388,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Všeobecné služby
1957
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
970,00 EUR
18.07.2024
Predmet: presťahovanie škôlky Myjavska 22
728
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
970,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Všeobecné služby
3215
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
125,00 EUR
20.11.2023
Predmet: odvoz a likvidacia odpadu-MS Tabakova
3216
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
583,00 EUR
20.11.2023
Predmet: odvoz a likvidacia odpadu-MS Heydukova
878
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
125,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
877
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
583,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
565
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
349,20 EUR
09.03.2023
Predmet: vypratanie CO krytu-Zahrebska 10
88
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
349,20 EUR
15.02.2023
Predmet: Vypratanie NP CO krytu na Záhrebskej
3653
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
149,50 EUR
16.12.2022
Predmet: stahovanie-dlozovanie bytu-Soltesovej-na Mytnu
3563
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
598,00 EUR
13.12.2022
Predmet: vypratanie najom.bytu-Soltesovej
3542
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
275,00 EUR
13.12.2022
Predmet: dovoz makadamu-Karadzicova 51
1124
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
275,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1122
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
598,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Všeobecné služby
1121
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
149,50 EUR
29.11.2022
Predmet: Všeobecné služby
2678
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
248,00 EUR
06.10.2022
Predmet: vypratanie nájomného bytu-Wilsonova 1
2680
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
587,00 EUR
06.10.2022
Predmet: oprava schodov-MŠ Vazovova 16
2681
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
950,00 EUR
06.10.2022
Predmet: oprava kanalizácie-Obchodná 9
2679
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
3 894,62 EUR
06.10.2022
Predmet: stavevné práce-MŠ Karadžičova 51
812
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
587,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
719
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
3 894,62 EUR
24.08.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
649
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
248,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Všeobecné služby
615
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
950,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
992
faktúra
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
13 038,00 EUR
16.04.2025
Predmet: projektová dokumentácia-revitalizácia Hlboka cesta
112/2025
zmluva
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
47 970,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
"Architektonická štúdia a realizačná projektová dokumentácia
- ulica Hlboká cesta...."
545
faktúra
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
8 118,00 EUR
24.02.2025
Predmet: projektová dokumentáci-detské ihrisko Jakubovo n.
467
faktúra
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
1 230,00 EUR
13.02.2025
Predmet: projektový zámer Hlboká cesta-revitalizácia
475/2024
zmluva
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
22 582,80 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
realizačná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu
detského ihriska - Jakubovo námestie
3478
faktúra
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
1 200,00 EUR
09.12.2024
Predmet: architektonická štúdia riešenia ihriska Jakunovo n.
1425
objednávka
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
1 200,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vypracovanie ideového zámeru pre revitalizáciu Hlbokej cesty
921
objednávka
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
1 200,00 EUR
30.08.2024
Predmet: Architektonická štúdia DI Jakubovo námestie
1545
faktúra
Blažo a Martinkovič s. r. o.
54443792
120,00 EUR
19.06.2023
Predmet: zabezpecenie cukrovej vaty-PP
392
objednávka
Blažo a Martinkovič s. r. o.
54443792
120,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Cukrová vata na podujatie "Mesto pre deti"
1737
faktúra
Blažo a Martinkovič s. r. o.
54443792
438,00 EUR
29.06.2022
Predmet: zabezpecenie cukrovej vaty
408
objednávka
Blažo & Martinkovič s. r. o.
54443792
438,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Cukrová vata-"Najkrajší deň detí"
163/2024
zmluva
Mariánsky dor ,Občianské združ
54438519
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: dotácie
Obnova nápisu Mariánsky dvor
1120
faktúra
AGORA 21, o.z.
54437211
500,00 EUR
24.04.2025
Predmet: úvod do misie ZŠ Mudroňova
440
objednávka
AGORA 21, o.z.
54437211
1 500,00 EUR
03.04.2025
Predmet: úvod do misie a vízie školy
398
objednávka
AGORA 21, o.z.
54437211
500,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Úvod do misie a vízie školy
1639
faktúra
AGORA 21, o.z.
54437211
9 750,00 EUR
02.07.2024
Predmet: priprava a realizacia workshopov
47/2024
zmluva
AGORA 21, o.z.
54437211
9 750,00 EUR
13.03.2024
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
Základná analýza
2549
faktúra
Miriam Halamičková
54422159
250,00 EUR
21.09.2023
Predmet: workshop a tvorive dielne-10.9.2023 PP
699
objednávka
Halamičková Miriam
54422159
250,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Festival "Zaži Pistori"
2008
faktúra
Miriam Halamičková
54422159
250,00 EUR
21.07.2023
Predmet: divadlo na nadvori ZP
463
objednávka
Halamičková Miriam
54422159
250,00 EUR
14.06.2023
Predmet: SKL - detské divadlo v Zichy
2580
faktúra
Vodmont s. r. o.
54420164
960,00 EUR
20.09.2024
Predmet: oprava havarijného stavu vodovodného potrubia ZŠ Grosslingova 48
983
objednávka
Vodmont s. r. o.
54420164
960,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia
1939
faktúra
Miroslav Kolárik
54415756
300,00 EUR
26.07.2024
Predmet: marketingové služby
715
objednávka
Kolárik Miroslav
54415756
300,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
2906
faktúra
Kominaris, s.r.o.
54332036
40,00 EUR
30.10.2023
Predmet: cistenie komina a kominoveho zberaca-MS Myjavska
831
objednávka
Kominaris, s.r.o.
54332036
40,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
412/2024
zmluva
OZ Prešporský hradný vrch
54305934
15 000,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
finančnáspoluúčasť na rekoštrukcií čaasti kommunikácie Šulekova
544
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
102,49 EUR
20.02.2025
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 1/2025
220
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
635,34 EUR
22.01.2025
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 12/2024
3795
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
159,90 EUR
18.12.2024
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 11/2024
1605
objednávka
Technické siete Bratislava, a.s.
54302102
1 500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie 2024-25
409
objednávka
Technické siete Bratislava, a.
54302102
871,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na dodávku zemného plynu
2503
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
5430210
871,00 EUR
21.09.2023
Predmet: zabezpecenie VO-Dodavka ZP - Bratislava-Stare mesto
578
faktúra
EMAR SK s.r.o
54286638
358,80 EUR
21.03.2022
Predmet: montaz a spustenie UK-Grossling.48-Formankova
145
objednávka
EMAR SK s.r.o
54286638
358,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3484
faktúra
Kvetena, s. r. o.
54262038
320,00 EUR
12.12.2022
Predmet: vianocne vence-4ks
1100
objednávka
Kvetena, s. r. o.
54262038
320,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Vianočné vence - centrá kultúry
2628
faktúra
Valérsk s. r. o.
54251273
1 900,00 EUR
25.09.2024
Predmet: vypratanie,dezinf.bytu Mlynske Nivy 4
989
objednávka
Valérsk s. r. o.
54251273
1 900,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Vypratanie, vyčistenie a dezinfekcia bytu
12/2025
dodatok
Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
212,20 EUR
30.01.2025
Predmet: Poistná zmluva