Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0165/17
faktúra
Základná škola
37831852
23,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Akcia - fašiangová zábava - Denné centrum seniorov
DF0164/17
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
250,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Akcia-Close Harmony Friends
DF0163/17
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
42,65 EUR
24.03.2017
Predmet: Akcia-Jarná cena Žarnovice v bedmintone, ocenenia
DF0162/17
faktúra
Michal Šárnik - MIKO
41522958
217,77 EUR
23.03.2017
Predmet: Servis vozidla MsP Škoda Fabia ZC-X052 -
DF0161/17
faktúra
WAYOUT s. r. o.
46927841
408,29 EUR
23.03.2017
Predmet: Akcia PACI PAC
DF0160/17
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
42,74 EUR
23.03.2017
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - február 2017
DF0159/17
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
43,56 EUR
23.03.2017
Predmet: Akcia - dobropis k fa č. 2171102122 SOZA PACI PAC
DF0158/17
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.
30463050
9 222,10 EUR
23.03.2017
Predmet: Stavebné práce-v zmysle príloh a ZoD2016/09/19 a Dod.č.1 a 2
DF0157/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
23.03.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0156/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
538,78 EUR
23.03.2017
Predmet: Mobily 08.01.2017 - 07.02.2017
ZS2017029/PM
zmluva
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žiar nad Hornom
00470261
350,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie otácie z rozpočtu mesta na zákalde VZN č. 4/2016
ZS2017021/OKMŠ
zmluva
DOZAM s.r.o.
36646971
100,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci - poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie súťažnej prehliadky
ZS2017015/OVIaŽP
zmluva
Ing.arch.Štefan Starinsky
46113754
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
ZS2017014/OVIaŽP
zmluva
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
1 600,00 EUR
21.03.2017
Predmet: mandátna zmluva ÚPN M ZaD č.6
ZS2017022/OKMŠ
zmluva
Jana Pronská
150,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Beseda so spisovateľkou
9/1700083
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
523,20 EUR
20.03.2017
Predmet: Vypílenie a opílenie drevín
9/1700082
objednávka
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
1 800,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Sadovnícko-architektonické úpravy zelených plôch
9/1700081
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Obnova priechodov pre chodcov
9/1700080
objednávka
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
250,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente
9/1700079
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 000,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Jarné upratovanie 2017
9/1700078
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
150,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Nastavenie používateľských rozhraní kopírky
9/1700077
objednávka
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
20.03.2017
Predmet: Opilovanie drevín
9/1700076
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
100,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu MŠA
9/1700075
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Oprava verej. osvetl., kontajnerov, krytu kanála; odvoz kôpok; čistenie ulíc; sprevádzkovanie bioodvora; pelety; vyrovnanie cesty Lukavica
ZP2017008/OEVS
zmluva
1. KARFER s.r.o.; 2. Karol Bielek
36691208
330,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2017/01
ZS2016224/PM/D1
dodatok
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.
30463050
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ZS2016224/PM na nevyhnutné zabezpečenie práce, II.etapa - Horný kaštieľ Žarnovica
ZS2017027/PM
zmluva
Ministerstvo vnútra SR . Okresný úrad Banská Bystrica
00151866
3 260,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR
ZS2017026/PM
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
352 021,33 EUR
16.03.2017
Predmet: Poskytnutie NFP na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnického 660/2
číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/211
DF0155/17
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
2 905,20 EUR
15.03.2017
Predmet: Výmena plynového kotla - DCS Žarnov
DF0154/17
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 000,15 EUR
15.03.2017
Predmet: Poštový úver 1/2017
DF0153/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,48 EUR
15.03.2017
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsP 8.1.2017 - 7.2.2017
DF0152/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,24 EUR
15.03.2017
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsÚ 8.1.2017 - 7.2.2017
DF0151/17
faktúra
AMSTAVBA s.r.o.
44152884
654,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. strojom
DF0150/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
428,61 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO F. Kráľa
DF0149/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
197,57 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO Lukavica
DF0147/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
190,39 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO A. Sládkoviča
DF0148/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
285,41 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO Partizánska
DF0146/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
162,50 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - štadión
DF0145/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
166,89 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - štadión
DF0144/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
653,61 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO Bystrická, motel
DF0143/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
317,81 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - VO Bystrická
DF0142/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
399,70 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2017 - MsÚ budova
DF0141/17
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
120,00 EUR
15.03.2017
Predmet: poplatok za vyjadrenie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. F. Kráľa, Žarnovica"
DF0140/17
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
120,00 EUR
15.03.2017
Predmet: poplatok za vyjadrenie "Novostavba chodníka Ul. Dolná, ZC"
DF0139/17
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
15,26 EUR
15.03.2017
Predmet: Akcia-Hutiansky fašiangový turnaj v stolnom tenise
DF0138/17
faktúra
Ing. Katarína Janečková
00911375
87,00 EUR
15.03.2017
Predmet: znalecký posudok č. 4/2017
DF0137/17
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
398,96 EUR
15.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby
DF0136/17
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
87,66 EUR
15.03.2017
Predmet: Vodné a stočné-Hasičská stanica 27.10.2016 - 31.1.2017
DF0135/17
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
46,80 EUR
15.03.2017
Predmet: Hygienické potreby 10/16-MsÚ
DF0134/17
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
22,65 EUR
15.03.2017
Predmet: Internet a telefón 1/2017
DF0133/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,21 EUR
15.03.2017
Predmet: Tel.služby-VVN MsÚ 1/2017
DF0132/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,21 EUR
15.03.2017
Predmet: Tel.služby-Biznis Partner 1/2017
DF0131/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 038,88 EUR
15.03.2017
Predmet: Komunálny odpad 1/2017
DF0130/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
40,52 EUR
15.03.2017
Predmet: Akcia-Silvester 2016
DF0129/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 700,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Čistenie mesta, ručné čistenie mesta 1/2017
DF0128/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
16 353,60 EUR
15.03.2017
Predmet: Zimná údržba MK a CMZ 1/2017
DF0127/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
792,70 EUR
15.03.2017
Predmet: Ostatné práce 1/2017
DF0126/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Správa štadióna 1/2017
DF0125/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 1/2017
DF0124/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 597,40 EUR
15.03.2017
Predmet: Pelety - MŠA
DF0123/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
133,98 EUR
15.03.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 1/2017
DF0122/17
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
234,65 EUR
15.03.2017
Predmet: Platba 2/2017, zmluva č.42693994
DF0121/17
faktúra
Scandi s.r.o.
36642983
226,42 EUR
15.03.2017
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
ZS2016223/PM
zmluva
SimKor s.r.o.
36014354
244 799,99 EUR
14.03.2017
Predmet: Stavebné práce v rámci projektu - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnického 660/2
9/1700074
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
320,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Vytýčenia hraníc pozemkov
9/1700073
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
170,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Polohopis a výškopis
9/1700072
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
170,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Geometrický plán garáž DHZ
9/1700071
objednávka
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
250,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk
9/1700070
objednávka
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
200,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Ročná revízia zariadení verejných detských ihrísk
9/1700069
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Oprava verej. osvetl., kontajnerov, krytu kanála; odvoz kôpok; čistenie ulíc; sprevádzkovanie bioodvora; pelety; vyrovnanie cesty Lukavica
ZP2017006/OEVS
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
80 000,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva č. 2017/01 a zmluva o zriadení predkupného práva
ZS2017018/OKMŠ
zmluva
Kristína Mečko
50,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone
DF0120/17
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
2 577,22 EUR
09.03.2017
Predmet: Profilaktické a systémové práce 1/2017, nákup PC a RAM
DF0119/17
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
57,10 EUR
09.03.2017
Predmet: Tlačivá k miestnym daniam
DF0118/17
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
134,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Školenie Ing. Škodová
DF0117/17
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
19,21 EUR
09.03.2017
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - február 2017
DF0116/17
faktúra
Základná škola
37831852
1,19 EUR
09.03.2017
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2017
DF0115/17
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Internetová stránka mesta 1/2017
DF0114/17
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 1/2017
DF0113/17
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
80,75 EUR
09.03.2017
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 1/2017