Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0161/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Plyn 1. 3. 2019- 31. 3. 2019 CVČ
DF0158/19
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
345,13 EUR
13.03.2019
Predmet: PHL 2/2019
DF0140/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
69,36 EUR
13.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0133/19
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
242,71 EUR
13.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526
ZS2019027/KP
zmluva
Ing. Judita Džadoňová
19,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
DF0150/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 247,58 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka tepla 2/2019 - BD 1525
DF0149/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 311,30 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka tepla 2/2019 - BD 1526
DF0148/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 391,76 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka tepla 2/2019 - BD 1616
DF0139/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
64,56 EUR
12.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1616
DF0138/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
12.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526
DF0137/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
12.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525
DF0134/19
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
242,71 EUR
12.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525
DF0131/19
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,48 EUR
12.03.2019
Predmet: Revízia výťahu za 2/2019 - BD 1616
11/1900062
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
165,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Betónové kvetináče
11/1900061
objednávka
D.O.K. servis s.r.o.
51230119
120,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Servis balkónových dverí BD 1526
11/1900060
objednávka
STYLE PLUS, s.r.o.
27545423
26,94 EUR
11.03.2019
Predmet: Kartuše na batériu
11/1900059
objednávka
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
11.03.2019
Predmet: Montáž radiátorové PRVN BD FK 1616
11/1900058
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
1 200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie Dní mesta Žarnovica
11/1900057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
130,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Voľby Prezidenta I. - Kancelárske a hygienické potreby
11/1900056
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 800,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Obnova priechodov pre chodcov
11/1900055
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
195,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Geometrický plán - oddelenie parciel
11/1900054
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Oprava verej. svetl., mest. rozhl.; odpady; pelety; maľovanie dopr. značenia
11/1900053
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
320,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Opatrovateľská starostlivosť
11/1900052
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,99 EUR
11.03.2019
Predmet: Oprava kanalizačnej šachty ul. Fr. Kráľa
ZP2019005/OE
zmluva
Speedway Club Žarnovica
42192927
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. 2019/01 (tréningy amatérskych športovcov - jazdcov na plochodrážnych motorkách)
DF0126/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
72,36 EUR
04.03.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov
DF0125/19
faktúra
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
435,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk - ulice Mierová, Slobody, pri zdravotnom stredisku
DF0122/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
64,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2019
F0118/19
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
29,27 EUR
04.03.2019
Predmet: Tlačové služby 2/2019
DF0114/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
32,38 EUR
04.03.2019
Predmet: Hygienické potreby 2/2019 - Odd. kultúry
DF0103/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 375,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 2/2019
DF0093/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Správa štadióna 1/2019
DF0092/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Čistenie mesta 1/2019
DF0091/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
50,99 EUR
04.03.2019
Predmet: Práce - Silvester 2018
DF0090/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 1/2019
DF0089/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
348,18 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 1/2019
DF0088/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
14,52 EUR
04.03.2019
Predmet: Kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov - MŠA Žarnovica
DF0094/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
21,72 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 1/2019
DF0095/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
14 341,87 EUR
04.03.2019
Predmet: Zimná údržba 1/2019
DF0096/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 022,96 EUR
04.03.2019
Predmet: Ostatné práce 1/2019
DF0097/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
48,43 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava DZ - predajňa Jednota
DF0087/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 334,19 EUR
04.03.2019
Predmet: Komunálny odpad 1/2019
DF0044/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 1/2019
DF0043/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 1/2019
DF0041/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 165,16 EUR
04.03.2019
Predmet: Stravné lístky 2/2019
ZS2019022/OKMŠ
zmluva
Kristína Falťanová
50,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Beseda so spisovateľkou
ZS2019021/OKMŠ
zmluva
Petra Matúšová
60,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2019016/OKMŠ
zmluva
Pavlína Dovecová
40,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2018232/OVS/D1
dodatok
H.A.M. Academy, s.r.o.
50 146 009
0,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zmena nájomného a úhrady za služby s podnájmom spojené
11/1900051
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900050
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
92,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Inzercia - oznámenie v regionálnej tlači
11/1900049
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Audit kamerového systému
11/1900048
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900047
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
705,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Vypílenie drevín
11/1900046
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2019
11/1900045
objednávka
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
435,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk
11/1900044
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
200,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ocenenia MSL stolný tenis
11/1900043
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Oprava mest. rozhl., dopr. značky; odvoz odpadu; vyštrkovanie stojiska "Malé" Rev. Podz.; oprava zábradlia "Malé" Rev. Podz.
DF0117/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 989,71 EUR
27.02.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 1/2019 - vyúčtovanie
DF0071/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
54,48 EUR
27.02.2019
Predmet: Hygienické potreby 2/2019
ZP2019004/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
1 484 356,79 EUR
27.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02
ZP2019003/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
532 891,97 EUR
27.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/01
ZS2018220/D1/KC
dodatok
Ing. Milan Kosmeľ
1780331
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o stravovaní dôchodcov č. ZS2018220/KC
DF0110/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
869,45 EUR
26.02.2019
Predmet: Poštový úver 1/2019
ZS2014038/D22/OVS
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - paušál a telefón
DF0124/19
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
76,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Školenie Ing. Judita Džadoňová
DF0123/19
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
106,52 EUR
25.02.2019
Predmet: Akcia - Mestská kolkárska liga - ocenenia
DF0115/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
145,20 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov
DF0116/19
faktúra
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
30,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Elektronické podanie návrhu, konverzia a sken dokumentov
DF0113/19
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
108,67 EUR
25.02.2019
Predmet: Akcia "Mestské kolky"
DF0109/19
faktúra
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
1 850,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Obstarávanie územného plánu mesta ako odborne spôsobilá osoba - 2. časť
DF0108/19
faktúra
Základná škola
37831852
4,80 EUR
25.02.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/2019
DF0106/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby PO 1/2019
DF0105/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby BOZP 1/2019
DF0104/19
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,88 EUR
25.02.2019
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 2019
DF0101/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 769,45 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepla - dobropis prerozdelenie fixných nákladov za rok 2018 - Odd. kultúry
DF0059/19
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
33,94 EUR
25.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby 1/2019
DF0055/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 1/2019
DF0004/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 375,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 1/2019
DF14/1P/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby BOZP "Rekonštrukcia MŠ, Ul. A. Sládkoviča" za 1/2019