Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0296/19
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
176,22 EUR
13.05.2019
Predmet: Servisná prehliadka Škoda Rapid ZC498BF
ZP2019014/OE
zmluva
Mgr. Jozef Palaj
300,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/04 (dopravné napojenie - vjazdy)
ZP2019013/OE
zmluva
Mgr. Jozef Palaj
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2019/01 (plynová prípojka pre polyfunkčný objekt)
11/1900107
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
456,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Vrecká na psie exkrementy
11/1900106
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
50,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Pečiatka na voľby
11/1900105
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
130,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
11/1900104
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Oprava zábradlia; pristavenie kontajnerov; odvoz kôpok a odpadu; kvetináče a letničky na zastávky;
11/1900103
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
510,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Výstrojné súčiastky pre MsP
11/1900102
objednávka
Michal Šárnik - MIKO
41522958
310,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Škoda Fabia ZC557BE - servis
11/1900101
objednávka
Signo, s. r. o.
43930824
150,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Sada zástav na voľby EP
11/1900100
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
80,64 EUR
10.05.2019
Predmet: Inzercia - oznámenie v regionálnej tlači
11/1900099
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl., dopr. znač.; odpad z Dňa zeme - školy; kontajner Tehelná ul. Starostlivosť o zeleň.
11/1900098
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
19,92 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevoz mája
ZS2019046_OVIŽP
zmluva
Ing. Danka Gajdošová
52055141
1 420,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo - vyhotovenie odborného posudku
DF0286/19
faktúra
Ing.arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný architekt
42059631
700,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Spracovanie a dodanie diela "Územný plán sídelného útvaru Žarnovica"
ZS2019043/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie Háj
48484571
240,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní folklórneho súboru Háj
ZS2019042/OKMŠ
zmluva
Mgr.Tomáš Oravec, PhD - Production
04414
2 000,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
DF0305/19
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
38,40 EUR
06.05.2019
Predmet: Základy a slovník - Norma STN EN ISO 9000
DF0295/19
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
51,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2019
DF0294/19
faktúra
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
600,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Koncept územného plánu mesta Žarnovica
DF0290/19
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
45,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Tlačové služby 4/2019
DF0285/19
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
497,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 3/2019
DF0284/19
faktúra
SALVATORE, družstvo
36425737
3 548,82 EUR
06.05.2019
Predmet: Pelety - MŠA
DF0283/19
faktúra
Knihy a tapety, s. r. o.
50542117
92,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Publikácia Hugo a Grétka v Žarnovici
DF0282/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
32,38 EUR
06.05.2019
Predmet: Hygienické potreby 4/2019 - Odd. kultúry
DF0280/19
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
353,95 EUR
06.05.2019
Predmet: Kancelárske potreby 2019
DF0279/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
942,25 EUR
06.05.2019
Predmet: Poštový úver 3/2019
DF0275/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 335,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Vybudovanie ochrannej mreže v MŠA
DF0256/19
faktúra
T-MAPY Slovensko s.r.o.
43995187
954,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Odborné služby geograf. inform. systému GISPLAN - II. štvrťrok 2019
DF0234/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 3/2019
DF0233/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 3/2019
DF0212/19
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
583,14 EUR
06.05.2019
Predmet: Podpora APV Korwin 3/2019
DF0209/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 637,63 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné lístky 4/2019
ZP2019003/OE/D01
dodatok
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluve č. 2019/01, ktorá bola uzatvorená v Žarnovici, dňa 27.02.2019 /oprava chyby v písaní v Článku I. "Preambula" v bode 1.1. písm. j)/
DF0288/19
faktúra
GTA Klíma s.r.o.
47831448
1 068,30 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA v serverovni MsÚ
DF0281/19
faktúra
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
195,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Geodetické práce v kat. území Žarnovica
DF0272/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Správa štadióna 3/2019
DF0271/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
6 551,41 EUR
02.05.2019
Predmet: Ostatné práce 3/2019
DF0270/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
252,72 EUR
02.05.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu 3/2019
DF0269/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie zberného dvora na BIO odpad 3/2019
DF0268/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 3/2019
DF0267/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Čistenie mesta 3/2019
DF0266/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 976,68 EUR
02.05.2019
Predmet: Komunálny odpad 3/2019
DF0264/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,99 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava kanalizačnej šachty na ul. Fr. Kráľa 873/46
DF0263/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
470,18 EUR
02.05.2019
Predmet: Vypílenie drevín
DF0262/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
703,62 EUR
02.05.2019
Predmet: Vypílenie drevín
DF0261/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
135,04 EUR
02.05.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu 3/2019
DF0260/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
403,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz kôpok 3/2019
DF0259/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
227,90 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 3/2019
DF0258/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 387,31 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 3/2019
DF0253/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
02.05.2019
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 3/2019
DF0252/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,13 EUR
02.05.2019
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 3/2019
DF0251/19
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
165,60 EUR
02.05.2019
Predmet: Betónový kvetináč Nika 2 ks
DF0246/19
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
88,27 EUR
02.05.2019
Predmet: Služba eGov - Hlásnik - SMS info - 1.4. - 30.6.2019
DF0245/19
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
32,72 EUR
02.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2019 - nedoplatok
DF0250/19
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
02.05.2019
Predmet: Internet a telefón 3/2019
DF0254/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,81 EUR
02.05.2019
Predmet: Mobily 3/2019
DF0255/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,26 EUR
02.05.2019
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 3/2019
DF0151/19
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
863,92 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodávka tepla 2/2019 - zdrav. stredisko
DF0175/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 375,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 3/2019
11/1900097
objednávka
Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
180,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Preprava členov DCS Žarnov
11/1900096
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
180,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Servisná prehliadka Rapid
11/1900095
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; opilovanie a vypilovanie; zametanie; kôpky
ZR2019006/OE
zmluva
Jana Rajnohová
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 21, v bytovom dome súpisné číslo 1526, na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovica
ZR2019005/OE
zmluva
Hric Andrej
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZR2019004/OE
zmluva
Andrej Hric
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 21 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZR2019003/OE
zmluva
Andrea Mištíková
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZP2019012/OE
zmluva
Marián Považan
15,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o práve dočasne umiestniť na pozemku prenosný včelín č. 2019/01
ZS2019044/OVS
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Poskytovanie výhod - Magenta odmeny pre firmy
11/1900094
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
606,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Program na skenovanie v OCR
11/1900093
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
100,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla - kolkáreň
11/1900092
objednávka
SALVATORE, družstvo
36425737
4 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Pelety
ZS2019041/OVS
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
5 000,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva č.59076 o poskytnutí dotácie z DPO SR
ZS2019040/OVS
zmluva
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.
31624189
2 305,25 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/1049/ZoD/MLE-BB - montáž pomerových rozdeľovačov vykurovaných telies
ZP2019007/OE-A
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
166,50 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/03
ZS2019035/OKMŠ
zmluva
Anna Košková
40,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Príkazná zmluva - príprava a realizácia besedy so spisovateľkou
DF17/2P/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
129,97 EUR
18.04.2019
Predmet: Nálepky na kompostéry
DF17/1P/2019
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
85 315,92 EUR
18.04.2019
Predmet: Kompostéry
DF0278/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
391,02 EUR
17.04.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 3/2019 - vyúčtovanie
DF0277/19
faktúra
EKOAUDITOR, spol. s r.o.
31397727
799,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Auditorské overenie ročnej účtovnej závierky 2018