organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
197/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
42,05 EUR
05.12.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (Raduga 2 4ks)
038/2012
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
42,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Učebnica Raduga 1
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh
2012-09B
faktúra
Datart International a.s.
46112766
41,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Kanvica nakúpená v pokladne PČ
2012-04
faktúra
Jazyková škola
00215597
41,64 EUR
02.05.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za apríl 2012.
024/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
41,53 EUR
22.02.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
194/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
41,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Koláče, pohostenie zo SF 4kg
031/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednych kníh 5ks
092012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
192/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,1€
046/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky (13ks á 3,15€)
057/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
40,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2020 (102x 0,40€)
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
044/16
faktúra
Molnárová Martina
47817542
40,50 EUR
11.04.2016
Predmet: Výzdoba zo SF k dňu učiteľov
024/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky jszilina.sk
213/19
faktúra
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
40,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 12/2019 (4h á 10€)
152/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Aktualizácia webstránky
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Predĺženie doby nájmu
129/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Toner T-2340
034/2018
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Toner T2340E Toshiba
055/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Popisovač Pentel na tabule (20ks zelená, 20ks čierna)
013/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Popisovač tabule Pentel 20ks čierna, 20ks zelená
2
dodatok
Livonec SK, s.r.o.
48121347
40,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Obmedzenie dodávanej služby na BOZP a PO
129/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením
040/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Prečistenie kanalizácie v sklade zberne odpadu
047/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie
013/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Vyčistenie kanalizácie odpadu kancelárie školy
213/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: HDD 320 Seagate
063/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Harddisk HDD320 Seagate
154/16
faktúra
Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU
36139718
40,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Prenájom priestorov
189/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
40,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2015 (5h á 8€)
147/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
40,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2015 (5h á 8€)
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmena doby nájmu do 31.05.2017 a zmena nájmu 480€ za rok (za 12m2)
004/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
40,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zdravotná prehliadka pracovníka (1os.)
012014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
40,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov 1m2 pre nápojový automat
154/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením
139/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
033/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie
176/12
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Optimalizácia web-stránky
111/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
39,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017
9003/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
39,60 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za január (4h á 9,90€)
165/12
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
39,21 EUR
12.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
205/16
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
39,16 EUR
09.12.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
094/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
39,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Višňový rez 120g 26ks
204/17
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
022/16
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie: Správa registratúry
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
175/12
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Seminár Správa registratúry
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
145/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
144/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
108/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
37,80 EUR
28.06.2019
Predmet: Malinový rez 100g 28ks
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
021/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
154/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,96 EUR
07.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov 09/2019
142/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
36,95 EUR
09.10.2018
Predmet: Potraviny k posedeniu zo SF (bravčové pliecko 2,44kg; predné 4,06 kg)
136/19
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Portrét prezidenta SR (2ks)
040/2019
objednávka
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
36,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Portrét prezidentky 2ks
162/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Pripojenie kopírky do siete, inštalácia ovládočov
155/17
faktúra
Gymnázium Hlinská
00160903
36,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Nájom za výpožičku priestorov
032/17
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci
007/2017
objednávka
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci 2os. á 18€
010/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
36,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Toner (2ks) HP LJP 1102
9006/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
35,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Papier A4 80g 10bal. á 500listov pre PČ
165/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Literatúra Insight interm. TB+SB
046/2015
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Knihy Insight interm. TB+SB
006/20
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
043/17
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol; s.r.o.
50341286
35,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Seminár: Vnútorné predpisy škôl
008/2016
objednávka
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
35,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Skartácia dokumentov, odvoz
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie