organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9411
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
221,65 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
530517551
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
221,65 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
123/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,59 EUR
27.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530517645
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,59 EUR
27.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
124/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
308,18 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
530517861
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
308,18 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
125/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: školské ovocie
250145676
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: školské ovocie
18/2025 MŠ
objednávka
DAFA trans s.r.o.
47442182
1 107,00 EUR
27.05.2025
Predmet: predplavecký výcvik pre 5-6 ročné deti - doprava; telefonická objednávka
202579
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
1 107,00 EUR
27.05.2025
Predmet: služby autobusovej dopravy - predplavecký kurz 5 - 6 ročné deti
19/2025 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
1 598,70 EUR
28.05.2025
Predmet: nákup postieľok a didakt. učebných pomôcok
20/2025 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
237,00 EUR
28.05.2025
Predmet: nákup plachiet na postieľky
126/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
118,56 EUR
29.05.2025
Predmet: mäso
10252231
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
118,56 EUR
29.05.2025
Predmet: mäso
127/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
197,93 EUR
29.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102512
faktúra
GORON s.r.o
36172073
197,93 EUR
29.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
128/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
461,91 EUR
30.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
5432025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
461,91 EUR
30.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
129/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
190,23 EUR
30.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530518319
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
190,23 EUR
30.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
130/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
331,24 EUR
30.05.2025
Predmet: potraviny
530518334
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
331,24 EUR
30.05.2025
Predmet: potraviny
13/2025
faktúra
Materská škola
35543159
220,44 EUR
30.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 5/2025
14/2025
faktúra
Materská škola
35543159
13,36 EUR
30.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 5/2025 - úhrada zo SF
15/2025
faktúra
Materská škola
35543159
601,20 EUR
30.05.2025
Predmet: réžijné náklady za stravné za 5/2025
21/2025 MŠ
objednávka
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov - cez objednávkový formulár
8650982295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
14,00 EUR
02.06.2025
Predmet: dodávka plynu na 6/2025
6008160304
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
02.06.2025
Predmet: poplatok za internet za 5/2025
2013291032
faktúra
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov
131/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102606
faktúra
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
132/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
250146047
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
133/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
250146048
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
134/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
72518152
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
01/2025
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k Zmluve č. 01/2020 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
02/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k zmluve o dodávke plynu
135/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
530518999
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
136/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
530519077
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
137/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
10252364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
22/2025 MŠ
objednávka
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
1 956,04 EUR
05.06.2025
Predmet: realizácia výmeny lokálnej siete - internet
8370477720
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
06.06.2025
Predmet: telefónne služby za 5/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
339,35 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrina za 5/2025
20251178
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
209,10 EUR
06.06.2025
Predmet: dezinsekcia
25254
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.06.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2025
25311
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
06.06.2025
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní