Dokumenty:
zobraziť na stránke
221649
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátor FFP2
2021/220
objednávka
Williwa,s.r.o.
532332239
115,95 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/219
objednávka
Williwa,s.r.o.
532233239
109,90 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
3471.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53 180 739
1 999,97 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia č. 2024003
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
225012
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
215,25 EUR
13.03.2025
Predmet: montáž,elektr.práce rozhlas
225011
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
199,00 EUR
13.03.2025
Predmet: správa servera rozhlas 2025
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.
221393
faktúra
Klub priateľov regiónu
53046609
500,00 EUR
12.09.2021
Predmet: knihy
2021/129
objednávka
Klub priateľov regiónu
53044609
500,00 EUR
12.09.2021
Predmet: knihy
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
2024/162
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
16.12.2024
Predmet: studený vrecový asfalt
220046
faktúra
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: čalúnenie dverí matrika
2020/030
objednávka
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava dverí
222164
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky fitn.
2022/059
objednávka
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky
224142
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
222,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
224141
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
428,90 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
2024/051
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
651,40 EUR
16.04.2024
Predmet: OPP MŠ
224188
faktúra
NEVIA, SE
52710050
60,00 EUR
14.12.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
2957.
dodatok
NEVIA, SE
52710050
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1
2906.
zmluva
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
224508
faktúra
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
01.01.2025
Predmet: záves nastaviteľný
2024/178
objednávka
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
16.12.2024
Predmet: záves nastaviteľný
221087
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-testov.
2021/038
objednávka
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221468
faktúra
Matej Šulek - DERATIZÁCIA
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia Školská
2021/162
objednávka
Matej Šulek - Deratizácia Šulek
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia,upratovanie
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
2023/054
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
370,00 EUR
07.08.2023
Predmet: nafukovacie atrakcie
219454
faktúra
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propag.video Oslany
2019/164
objednávka
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propagačné video obce
220479
faktúra
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška - Covid-19
2020/124
objednávka
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
2021/182
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok. modern. atlet.dráhy
3589.
zmluva
Bospod s.r.o.
52 492 575
9 606,30 EUR
16.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva_Bospod,s.r.o
224341
faktúra
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vysúpenie A.Murin 770.výr
2024/090
objednávka
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
222230
faktúra
Kalixman s.r.o.
52440109
1 354,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn. kotol amfit.
224363
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
365,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ práce s displ.
224249
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: polohopis Mierová
2024/088
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. polohopis a výškopis Mierová, zameranie plynovodu
2022/212
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
427,00 EUR
02.01.2023
Predmet: vyhotov. geometr. plánu
222708
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: geom.plán oddel.pozemkov
2022/198
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. geom. plánu oddelenia pozemkov
221346
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
220,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zamer. výškopisu cesta
2021/108
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
220,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zameranie polohopisu a výškopisu pre proj. dokum. pozemkov
221226
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyhot. polohopisu
2021/066
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zameranie polohopisu a výškopisu pozemkov
224536
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
03.03.2025
Predmet: naberačky MŠ
2024/184
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
19.01.2025
Predmet: naberačky MŠ
224383
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ termonádoby na obedy
2024/131
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: Lakované termosky na obedy MŠ
2024/038
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
210,96 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom plošiny
2023/149
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orezávanie stromov
2023/134
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
650,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny orez stromov, vianoč. výzdoba
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
2024/149
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ aktualizačné vzdelávanie
224362
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 380,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ interakt.displ.
2024/124
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 745,00 EUR
15.12.2024
Predmet: interaktívny display, montáž MŠ
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.