Dokumenty:
zobraziť na stránke
219595
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
31.12.2019
Predmet: literatúra MŠ
2019/213
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - detské knihy
218134
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/067
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-detská literatúra
225122
faktúra
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia
40178897
570,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Školenie
2025/048
objednávka
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia, Priehonská 85/4, 97246 Čereňany
40178897
570,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie
221019
faktúra
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-kombinézy s kapuc
2021/010
objednávka
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: kombinézy s kapucňou testovanie
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
2017/120
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: školenie - registratúra
216038
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
03.03.2016
Predmet: seminár Správa registrat.
216302
faktúra
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
24.08.2016
Predmet: jubilanti-pagáče
2016/64
objednávka
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
09.06.2016
Predmet: pagáče jubilanti
694.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
679.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
661.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
624. Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
3624.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
18,84 EUR
27.06.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
3620.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
137 894,77 EUR
23.06.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
3596.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
3542.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
133 620,50 EUR
25.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/036.
3360.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
81 932,76 EUR
29.04.2024
Predmet: Dohoda o poskynutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
3281.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dohoda č. 23/12/010/6
3164.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodatok č.1
3080.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Dohoda č. 22/12/010/6
3074.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dohoda č. 22/12/012/9
2924.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/83
2861.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/012/26 zo dňa 09.12.2020
2855.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/012/23
2785.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Dohoda č. 21/12/010/23
2767.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda č. 20/12/012/26
454. Dohoda číslo 14/12/010/23
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
02.06.2014
Predmet: Realizovanie pracovnej činnosti
365. Dohoda číslo 139/§51/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe
102. Dohoda
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
215297
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
185,04 EUR
26.08.2015
Predmet: kosenie krajníc
2015/080
objednávka
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
37915568
25.08.2015
Predmet: kosenie krajníc
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
218623
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
104,80 EUR
31.12.2018
Predmet: prír.Miestna samospráva
2018/236
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
166,65 EUR
31.12.2018
Predmet: Diár samosprávy, Miestna samospráva
211044
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
25.05.2011
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2011
215412
faktúra
Folklórny súbor Liptov
37803271
300,00 EUR
25.09.2015
Predmet: hody - cimbalovka
2015/112
objednávka
Folklórny súbor Liptov
37803271
300,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Vystúpenie FS Liptov
214409
faktúra
Ing.Libor Žikla - L FABRICA
37661710
420,00 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom stanov
593. Rámcová zmluva o prenájme hnuteľnej vevi
zmluva
L´FABRICA - Ing.Libor Žikla
37661710
420,00 EUR
16.08.2014
Predmet: Rámcová zmluva o prenájme hnuteľnej vevi
215609
faktúra
Špalek Rastislav
37487019
68,50 EUR
27.01.2016
Predmet: literatúra knižnica
2015/168
objednávka
Špalek Rastislav
37487019
27.01.2016
Predmet: knihy do knižnice
215030
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
45,00 EUR
27.02.2015
Predmet: knihy Mš
222425
faktúra
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
172,80 EUR
30.12.2022
Predmet: reklam.banner 100.výr.fut
2022/128
objednávka
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
172,80 EUR
26.12.2022
Predmet: reklamný baner 100. výr. TJ Slovan
221521
faktúra
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
554,40 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.pred.
2021/170
objednávka
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
554,40 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
218398
faktúra
Andrej Koryťák-ERKO Reklama
37463268
120,06 EUR
29.09.2018
Predmet: DHZ-tričká s potlačou
2018/161
objednávka
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
120,06 EUR
03.08.2018
Predmet: DHZ-tričká s potlačou
217341
faktúra
Andrej Koryťák-ERKO Reklama
37463268
411,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-rekl.potlač
2017/127
objednávka
Andrej Koryťák - ERKO Reklama
37463268
411,60 EUR
29.12.2017
Predmet: reklamné predmety
222173
faktúra
Kalinay Miroslav
37462806
2 023,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vodár.práce,kúr.,amfitea.
2022/070
objednávka
Kalinay Miroslav
37462806
2 023,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vodáren. a kúrenár. práce amfit.
224491
faktúra
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
01.01.2025
Predmet: učebné pomôcky
2024/173
objednávka
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224167
faktúra
Richard Harťanský
37366831
114,30 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ učebné pom.
2024/071
objednávka
Richard Harťanský
37366831
114,30 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224034
faktúra
Richard Harťanský
37366831
96,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pom.
2024/021
objednávka
Richard Harťanský
37366831
96,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223526
faktúra
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/101
objednávka
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ knihy
220082
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: kniha predškoláci
2020/040
objednávka
Richard Harťanský
37366831
66,70 EUR
26.04.2020
Predmet: knihy predškolákov
219069
faktúra
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky-skl.hračk
2019/028
objednávka
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218516
faktúra
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-kniha predškoláci
2018/208
objednávka
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
223262
faktúra
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kanaliz. ZŠ
2023/052
objednávka
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. kanalizač. prepojenia ZŠ Oslany
223369
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
87,66 EUR
31.12.2023
Predmet: Preprava FS Oslianka
2023/027
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
87,66 EUR
07.08.2023
Predmet: preprava FS Oslianka
217598
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr.MŠ-korčuľovanie
2017/190
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
215628
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
63,14 EUR
27.01.2016
Predmet: MŠ - preprava
2015/155
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
215527
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
477,79 EUR
19.11.2015
Predmet: prepr. DHZ