Dokumenty:
zobraziť na stránke
224432
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-objekt envir.vý
2024/147
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-projekt-Objekt enviromentálnej výchovy
224384
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup traktora
2024/133
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiad.-nákup traktora-triedený zber kom. odpadu
3339.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
700,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - HOREC
3338.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov
3140.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2991.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2021/153
objednávka
Novo Funding s.r.o.
53538242
700,00 EUR
04.11.2021
Predmet: externý projekt. manažment-projekt Rozvoj energet. sl. v obci Oslany
2853.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2723.
dodatok
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
02.09.2020
1820.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
699,58 EUR
29.03.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
214413
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
699,49 EUR
29.09.2014
Predmet: HN - škol.potreby
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221131
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
697,50 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 3/21
219048
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
697,18 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
213557
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
697,00 EUR
09.12.2013
Predmet: kol.stavby IBV III
223262
faktúra
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kanaliz. ZŠ
2023/052
objednávka
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. kanalizač. prepojenia ZŠ Oslany
221288
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.plota cintorín
2021/094
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava plota na cintoríne
2022/184
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
695,98 EUR
30.12.2022
Predmet: práv. sl.
215399
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.09.2015
Predmet: pieskovisko,plachta
2015/083
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.08.2015
Predmet: plachty na pieskoviská
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
2018/075
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
213185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5;
213144
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
09.05.2013
Predmet: SPP - Pek.5
213089
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.5
213051
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.5
213006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.5
212603
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Pek.5
212544
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212508
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.5
212434
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.5
213242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
693,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5
215065
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
692,40 EUR
09.03.2015
Predmet: 1100 l kontajnery
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
1766.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
690,84 EUR
22.11.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 800 400 5120
221347
faktúra
Timpani s.r.o.
50406001
690,00 EUR
12.09.2021
Predmet: karičkové topánky Osliank
2021/112
objednávka
Timpani s.r.o.
50406001
690,00 EUR
12.09.2021
Predmet: FS Oslianka-karičková dámska obuv
1836.
zmluva
Tibor Jurík a manž. Mária
690,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva
218136
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-FúO
2018/054
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. byty
216201
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odbor.prehl.kotolníFúO
215361
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215018
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
690,00 EUR
27.02.2015
Predmet: kontajnery
214203
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
690,00 EUR
26.05.2014
Predmet: technická pomoc
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
2022/050
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
688,60 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava čerpadla
217279
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čisti.prostr.
2017/94
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čistiace prostriedky
214281
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.
214224
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Pek.3
214104
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.3
214048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213523
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213294
faktúra
Anton Straka
35185554
686,30 EUR
20.08.2013
Predmet: materiál
223078
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
685,89 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 2/23
213099
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
685,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.prehliadky a skúšky
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
216093
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - sedačky
2016/17
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-veľké sedačky
648.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
683,22 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
218192
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
14.07.2018
Predmet: drez,sifón,stôl ver.bud.
2018/074
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
17.04.2018
Predmet: nerezový drez, sifón, stôl pracovný ver. bud.
212538
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
681,78 EUR
23.11.2012
Predmet: ventily-údržba
221226
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyhot. polohopisu
2021/066
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zameranie polohopisu a výškopisu pozemkov
220495
faktúra
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-klamp.pr.Škol.
2020/126
objednávka
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: klampiar.práce Školská
219115
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
680,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
218220
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
680,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
2018/102
objednávka
Ing. Andrzej Marusa
32656611
680,00 EUR
14.07.2018
Predmet: scénická mechanika ver. bud.
214212
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
680,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.prehliadky-byty
219201
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: mont.stĺpikov
2019/064
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: presunutie dopravného značenia