samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1276/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
16.09.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.08.2013 do 31.08.2013
B/2125/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
14.01.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.12.2013 do 31.12.2013
B/0650/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
25.06.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.05.2014 do 31.05.2014
2018-803-KUL
zmluva
Malacké pohľady
31800963
1 228,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Predstavenie Naša pani firštka" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
B/0027/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
10.02.2012
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 - 2. poschodie a 4. poschodie - Úrad BSK
0029-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, ktoré sa nachádzajú na 2. a 4. poschodí Úradu BSK.
2021-201-SM
zmluva
ŠK SLOVAN facility servicies, s.r.o.
51 645 645
1 230,38 EUR
11.03.2021
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov. Nájomca je nájomcom nehnuteľnosti - stavby so súpisným číslom 14083, zapísanej na LV č. 6564,
vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, Okres Bratislava III, Obec
Bratislava - Nové Mesto, Katastrálne územie Nové Mesto, stavba postavená na pozemkoch: parc.
č. 11281/1, 11281/31, 11281/32, 11281/48, 11281/51, 11281/52, 11281/57, 11281/40, 11281/58,
11281/59, 11281/61, 11281/41, 11281/64, 11281/66, 11281/74, a 11281/6, popis stavby: NFŠ
Štadión - Príkopová 10 ( ďalej aj ako „nehnuteľnosť') ako aj častí nehnuteľnosti - stavby so
súpisným číslom 14083, zapísanej na LV č. 6265, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom, Okres Bratislava III, Obec Bratislava - Nové Mesto, Katastrálne územie
Nové Mesto, stavba postavená na pozemkoch: parc. č. 11281/1, 11281/6, 11281/23, 11281/26,
11281/27, 11281/32, 11281/33, 11281/34, 11281/35, 11281/36, 11281/37, 11281/38, 11281/39,
11281/40, 11281/41, 11281/43, 11281/44, 11281/45, 11281/46, 11281/47, 11281/48, 11281/49,
11281/50, 11281/52, 11281/53, 11281/54, 11281/55, 11281/57, 11281/58, 11281/59, 11281/60,
11281/61, 11281/62, 11281/63, 11281/64, 11281/65, 11281/66, 11281/67, 11281/68, 11281/69,
11281/72, 11281/73, 11281/74, 11281/75, 11281/76, 11281/77, 11281/78, 11281/79, 11281/80,
11281/81, 11281/82, 11281/83, 11281/84, 11281/85, 11281/86, a 11281/87, popis stavby: NFŠ -
Podzemná garáž (ďalej aj ako „podzemná garáž").
2021-966-SM
zmluva
NFŠ, a.s.
50110055
1 230,38 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestoroch. Prenajímateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a
podzemnej garáže. Nájomca bude nebytový priestor užívať na účely prevádzkovania veľkokapacitného očkovacieho
centra, v rámci ktorého bude vykonávané očkovanie osôb vakcínou proti ochoreniu SARS-Co V-2 s
predpokladanou dennou kapacitou 4000 zaočkovaných osôb denne. Prenajímateľ vzhľadom na
uvedené akceptuje skutočnosť, že v zmysle uvedeného účelu nájomca umožní vstup do priestorov
predmetu nájmu zdravotníckemu a obslužnému personálu určeného nájomcom, ktorý sa bude
podieľať na zabezpečení očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-Co V-2 a s tým súvisiacich
činností. Prenajímateľ zároveň akceptuje skutočnosť, že nájomca umožní vstup do priestorov
predmetu nájmu aj neurčitému počtu osôb, ktoré sa podrobia očkovaniu vakcínou proti ochoreniu
SARS-Co V-2 v rámci prevádzkovaného veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré sa bude
nachádzať v predmete nájmu.
2019-1169-DOP
zmluva
Štefan Holička
1 232,11 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva
č. 1/204/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2019-1177-DOP
zmluva
Alžbeta Šteruská
1 232,11 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva
č. 1/203/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-18-DOP
zmluva
Alžbeta Barkolová
1 232,11 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/49/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-31-DOP
zmluva
Marian Jendek
1 232,11 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/51/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0553/12
faktúra
Stilus, s.r.o.
35789671
1 233,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Preklad dokumentu z SJ do AJ
2015-547-KP
zmluva
Obec Tomášov
00305120
1 233,50 EUR
03.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Obnovenie starých náterov športových stredísk obce" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0442/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 234,27 EUR
30.04.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2014
2019-117-SOC
dodatok
Oáza života n.o.
37986147
1 234,44 EUR
12.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 54/2019/FPP/ZSS-OSV.
0506-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
35967994
1 238,40 EUR
28.08.2012
Predmet: Zhotovenie podporných materiálov pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012 (leták preložený - 2.000 ks, leták - 2.000 ks, pohľadnica - 4.000 ks, plagát - 300 ks) v celkovom náklade 8.300 ks vrátane ich dodania na adresu INTERACT Sekretariátu.
B/1171/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 238,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Podporné materiály - letáky, pohľadnice, plagáty - celkom 8300 ks
0670/12/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
24.10.2012
Predmet: Uverejnenie plošnej inzercie o rozmere 93x40 mm v čase od 10.10.2012 do 16.10.2012 v denníku Hospodárske noviny.
B/1574/12
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
09.11.2012
Predmet: Za inzerciu v denníku Hospodárske noviny za obd. 10.10.2012-16.10.2012
0394/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
25.07.2014
Predmet: Zverejnenie riadkovej inzercie - obchodnej verejnej súťaže v denníku Hospodárske noviny v termíne od 17.7.2014 - 24.7.2014 v počte opakovaní 6. Cena za uverejnenie inzercie je 1239,84 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0632/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Hospodárske noviny v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude 1239,84 Eur s DPH.
B/1692/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
11.12.2014
Predmet: inzercia v denníku Hospodárske noviny-6x -10.11.-18.11.2014
0277/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 241,88 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 16.-19.06.2014, pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 16.-20.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
B/0586/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 242,26 EUR
23.05.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 04/2012
B/0652/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 242,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Za preklady a korektúry textu -Ing. Jurkovičová
463-11-EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
1 243,20 EUR
01.08.2011
Predmet: Sťahovanie priestorov z Hontianskej 12 do nových priestorov
B/0747/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 244,08 EUR
11.07.2012
Predmet: poplatky za 05/2012-Voice VPN
0563/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 22.-25.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1541/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
01.12.2014
Predmet: 2x letenka p. Mikis Moselt, p. Csahok Szabolcs- VIE-BRU-VIE- 22-25.10.2014
B/1359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,16 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za 08/2013 - Voice VPN
B/1646/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,24 EUR
06.11.2013
Predmet: Poplatky za 09/2013 - Voice VPN
756-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 246,12 EUR
11.11.2011
Predmet: Letenky pre Barboru Lukáčovú, Mareka Mošku, Romanu Peniakovú a Martina Bazeka
B/0593/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 246,20 EUR
04.06.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok za obd.- 31.03.2014-29.04.2014
B/0670/11
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 246,22 EUR
02.06.2011
Predmet: Oprava motorového vozidla NISSAN ALMERA BA 450 FB
2018-1136-FIN
zmluva
Združenie príbuzných,priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA
31810136
1 248,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "NA KRÍDLACH K
SAMOSTATNOSTI" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/1155/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 248,17 EUR
12.09.2012
Predmet: Cateringové služby 08/12
B/0515/12
faktúra
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
1 249,26 EUR
22.05.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov údržby a dopravy.
B/0792/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 249,50 EUR
24.06.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 05/2011
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0275/15/EO
objednávka
Občianske združenie LG Bratislava
42135893
1 250,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie propagácie BSK na VII. ročníku curlingového turnaja „CZECHOSLOVAK OPEN 2015“, ktorý sa uskutoční v termíne 22.-24.05.2015 v IC Aréne Lamač v celkovej výške 1.500,-€ vrátane DPH, podľa špecifikácie: umiestnením loga BSK na webovej stránke s aktuálnymi informáciami o turnaji: www.csopen.sk, umiestnením loga BSK na výsledkových tabuliach počas turnaja, umiestnením loga BSK na reklamných tabuliach počas rozhovorov do TV, umiestnením loga BSK na reklamných a propagačných materiáloch, Umiestnením loga BSK na sponzorskom paneli registračnej miestnosti.
2016-632-KUL
zmluva
MultiArt
42445582
1 250,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Folklórne klenoty Slovenska“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-841-KUL
zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
1 250,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vedecká konferencia z príležitosti 100. výročia úmrtia Tivadara Ortvaya“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-756-KUL
zmluva
Aparát o.z.
50046055
1 250,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Debata " (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa
31.03.2017.
2017-996-KUL
zmluva
OZ Vagus
42185971
1 250,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: " SOARÉ - ako to bolo kedysi a ako to je dnes" (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2019-831-FIN
zmluva
Fans of sport
50057219
1 250,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna
dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na
úhradu časti nákladov projektu: "III. ročník Family Cup" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-900-FIN
zmluva
Fond UŠKO
31745253
1 250,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Poďme spolu na bežky!" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-311-FIN
zmluva
MFK Záhorská Bystrica
50934872
1 250,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0107. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
MFK ZB - obnova 2021.
2021-514-FIN
zmluva
TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o. z.
45027374
1 250,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0138. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Zabezpečenie pravidelnej tréningovej činnosti detí a rozšírenie členskej základne.
2021-564-FIN
zmluva
TC PLAY TENNIS
51977656
1 250,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0248. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
PODPORA PRAVIDELNÝCH AKTIVÍT U DETÍ - TENIS.
2021-583-FIN
zmluva
Plavecký klub Pezinok, o.z.
30856957
1 250,00 EUR
18.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0145. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
V Plaveckom klube Pezinok športujeme každý deň.
2021-610-FIN
zmluva
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
30845165
1 250,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0181. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Cena Oskára Čepana - webová stránka.
B/0703/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
1 251,92 EUR
12.06.2013
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obd. 27.03.-29.04.2013
0726/12/EO
objednávka
Adina Apartment Hotel Copenhagen
DK28968833
1 252,78 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu (vrátane prenájmu projektora) a catering (občerstvenie počas zasadnutí a 1x obed dňa 7.11.2012 pre 15 osôb) na zasadnutia "Coordinators group" a "KEEP Advisory Task Force" pre 8 a 15 osôb, ktoré sa uskutočnia v Kodani (Dánsko), v termíne 6.-7.11.2012.
B/0522/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
09.05.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 04/20111
B/0681/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
27.05.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 05/2011
B/0851/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
24.06.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 06/2011
B/1061/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
02.08.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 07/2011
B/1188/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 08/2011
B/0208/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným 01/2011
B/1371/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
13.10.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 09/2011
B/0384/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 02/2011
B/0385/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 03/2011
B/1787/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
13.12.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 11/2011
B/1980/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
17.01.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 12/2011
B/0039/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
16.02.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 01/2012
B/0181/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
01.03.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 02/2012
B/0325/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
03.04.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 03/2012
B/0434/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
03.05.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 04/2012
2021-987-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
1 255,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
k žiadosti č. 13/3/2021 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov. Miesto realizácie aktivít DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava.
B/1727/12
faktúra
Teletech Konference Kommunikation A/S
1000074925
1 255,50 EUR
10.12.2012
Predmet: Technické vybavenie na zasadnutie monitorovacieho výboru 8.-9.11.2012 Kodaň
B/1206/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 256,40 EUR
28.08.2013
Predmet: Poplatky za 07/2013 - Voice VPN
B/1012/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 257,49 EUR
27.07.2011
Predmet: kombinovaná VPS - 06/2011
2009-577-VNP
zmluva
Vladimír Paulen DADOP
34405321
1 258,50 EUR
11.08.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
B/0028/12
faktúra
Ľubomír Tomko
45601020
1 260,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Technické a organizačné zabezpečenie podujatia "Deň župných škôl v Avione"
0017-12-EO
objednávka
Ľubomír Tomko
45601020
1 260,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Objednávame si technicko-organizačné zabezpečenie k podujatiu ""Deň župných škôl v AVIONE"" a to nasledovne:
1.Ozvučenie-zvukár, mixpult, cd prehrávač, doprava, montáž, demontáž, 2xhand
2.Tlač banner, montáž banner a osadenie posterov A1 s tlačou
3.Montáž a demontáž pódia na podujatie s asistenciou
4.Výroba propagačného a reklamného čítaného oznamu
5.Produkčné náklady
B/0789/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 260,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 05/2012
2015-559-KP
zmluva
Obec Malinovo
00304921
1 260,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na opravu a údržbu detského ihriska na projekt: „50 centov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1397/13
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
1 260,39 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby-05.09.2013-06.09.2013-Porada riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti BSK
B/1708/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 261,54 EUR
18.11.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.10.2013 do 31.10.2013