eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice

zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto

zverejnené dokumenty: 4297

http://www.mspa.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

šj-0043

faktúra

Vardar

40410200

30,96 EUR

22.01.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0053

faktúra

Vardar

40410200

119,35 EUR

22.01.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0075

faktúra

Vardar

40410200

117,93 EUR

04.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0106

faktúra

Vardar

40410200

51,38 EUR

07.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0123

faktúra

Vardar

40410200

130,58 EUR

11.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0144

faktúra

Vardar

40410200

60,14 EUR

21.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0169

faktúra

Vardar

40410200

107,38 EUR

26.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0196

faktúra

Vardar

40410200

91,79 EUR

01.04.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0224

faktúra

Vardar

40410200

105,30 EUR

03.06.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0266

faktúra

Vardar

40410200

108,19 EUR

16.06.2020

Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0289

faktúra

Vardar

40410200

103,05 EUR

23.06.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0314

faktúra

Vardar

40410200

93,89 EUR

30.06.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0333

faktúra

Vardar

40410200

79,30 EUR

09.07.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0337

faktúra

Vardar

40410200

49,11 EUR

28.07.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0380

faktúra

Vardar

40410200

76,96 EUR

10.09.2020

Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0396

faktúra

Vardar

40410200

145,82 EUR

14.09.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0419

faktúra

Vardar

40410200

70,96 EUR

16.09.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0442

faktúra

Vardar

40410200

133,87 EUR

23.09.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0467

faktúra

Vardar

40410200

95,06 EUR

30.09.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0491

faktúra

Vardar

40410200

85,27 EUR

09.10.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0513

faktúra

Vardar

40410200

104,42 EUR

13.10.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0536

faktúra

Vardar

40410200

86,17 EUR

19.10.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0562

faktúra

Vardar

40410200

81,54 EUR

27.10.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0573

faktúra

Vardar

40410200

18,60 EUR

09.11.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0592

faktúra

Vardar

40410200

132,27 EUR

09.11.2020

Predmet: FA z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0597

faktúra

Vardar

40410200

117,57 EUR

09.11.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky

šj-0618

faktúra

Vardar

40410200

41,90 EUR

16.11.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0636

faktúra

Vardar

40410200

92,47 EUR

23.11.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0659

faktúra

Vardar

40410200

121,93 EUR

01.12.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0684

faktúra

Vardar

40410200

119,77 EUR

09.12.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0704

faktúra

Vardar

40410200

129,66 EUR

15.12.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0003

faktúra

Vardar

40410200

56,01 EUR

13.01.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0040

faktúra

Vardar

40410200

45,00 EUR

05.02.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0056

faktúra

Vardar

40410200

29,92 EUR

10.02.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0093

faktúra

Vardar

40410200

60,26 EUR

02.03.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0155

faktúra

Vardar

40410200

51,80 EUR

26.03.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0172

faktúra

Vardar

40410200

17,59 EUR

31.03.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0204

faktúra

Vardar

40410200

98,80 EUR

12.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0230

faktúra

Vardar

40410200

42,90 EUR

20.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0223

faktúra

Vardar

40410200

76,21 EUR

20.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0248

faktúra

Vardar

40410200

99,05 EUR

30.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0278

faktúra

Vardar

40410200

61,71 EUR

06.05.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0306

faktúra

Vardar

40410200

74,83 EUR

13.05.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0332

faktúra

Vardar

40410200

97,00 EUR

18.05.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0348

faktúra

Vardar

40410200

73,97 EUR

25.05.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0379

faktúra

Vardar

40410200

120,35 EUR

31.05.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0390

faktúra

Vardar

40410200

99,00 EUR

01.06.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0418

faktúra

Vardar

40410200

103,28 EUR

08.06.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0447

faktúra

Vardar

40410200

102,51 EUR

15.06.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0475

faktúra

Vardar

40410200

102,59 EUR

21.06.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0500

faktúra

Vardar

40410200

63,33 EUR

29.06.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0554

faktúra

Vardar

40410200

69,57 EUR

04.08.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0562

faktúra

Vardar

40410200

35,14 EUR

25.08.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0564

faktúra

Vardar

40410200

44,19 EUR

25.08.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0579

faktúra

Vardar

40410200

41,52 EUR

02.09.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0592

faktúra

Vardar

40410200

126,80 EUR

10.09.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0630

faktúra

Vardar

40410200

66,07 EUR

20.09.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0651

faktúra

Vardar

40410200

77,50 EUR

22.09.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0682

faktúra

Vardar

40410200

104,29 EUR

29.09.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0709

faktúra

Vardar

40410200

54,42 EUR

05.10.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

108/2019

faktúra

Jozef Palutka - ALLY

41032594

122,00 EUR

09.09.2019

Predmet: Zapojenie a nastavenie interaktívnej tabule

85/2021

faktúra

Ing. Erika Kusyová

41654196

30,00 EUR

04.06.2021

Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy

šj-10190004

faktúra

Materská škola

42245290

3,57 EUR

03.04.2019

Predmet: Fa za podané obedy 02/2019

šj-10190009

faktúra

Materská škola

42245290

8,33 EUR

15.10.2019

Predmet: Fa za podané obedy 07/2019

1/2014

zmluva

ZO OZ pri MŠ

42320992

499,99 EUR

19.12.2013

Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2014

1/2015

zmluva

ZO OZ pri MŠ

42320992

499,99 EUR

08.01.2015

Predmet: kolektívny zmluva na rok 2015

1/2016

zmluva

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

22.12.2015

Predmet: kolektívna zmluva

Zmluva č. 1/2016 (.jpg) platná od 01.01.2016 do 31.12.2016, zverejnená 22.12.2015, účinná od 23.12.2015

Predmet: kolektívna zmluva

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1/2016 (.jpg), zo dňa 03.02.2016, platný od 04.02.2016 do 31.12.2016, zverejnený 03.02.2016, účinný od 04.02.2016

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 12.03.2018, platný od 13.03.2018 , zverejnený 12.03.2018, účinný od 13.03.2018

1/2016

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

03.02.2016

Predmet: dodatok

1/2017

zmluva

ZO OZ pri MŠ

42320992

1 000,00 EUR

20.12.2016

Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019

Zmluva č. 1/2017 (.pdf), zo dňa 19.12.2016, platná od 01.01.2017 do 31.12.2019, zverejnená 20.12.2016, účinná od 01.01.2017

Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 19.02.2018, platný od 21.02.2018 , zverejnený 20.02.2018, účinný od 21.02.2018

Dodatok č. 4 (.pdf), zo dňa 06.12.2018, platný od 07.12.2018 , zverejnený 06.12.2018, účinný od 07.12.2018

Dodatok č. 5 (.pdf), zo dňa 17.12.2018, platný od 01.01.2019 do 31.12.2019, zverejnený 17.12.2018, účinný od 18.12.2018

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

20.02.2018

Predmet: Okruh pracovných činností v zmysle článku 10 Kolektívnej zmluvy

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

12.03.2018

Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve; Tvorba čerpania SF na rok 2018

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

1 000,00 EUR

06.12.2018

Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

3 968,54 EUR

17.12.2018

Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019

1/2020

zmluva

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

18.12.2019

Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami

Zmluva č. 1/2020 (.pdf), zo dňa 18.12.2019, platná od 01.01.2020 do 31.12.2020, zverejnená 18.12.2019, účinná od 19.12.2019

Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 16.01.2020, platný od 22.01.2020 do 31.12.2020, zverejnený 21.01.2020, účinný od 22.01.2020

Dodatok č. 2/2020 (.pdf), zo dňa 20.02.2020, platný od 01.01.2020 , zverejnený 21.02.2020, účinný od 22.02.2020

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

2 000,00 EUR

21.01.2020

Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov

2/2020

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,99 EUR

21.02.2020

Predmet: Dovolenka za kalendárny rok

1/2021

oznam

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 999,00 EUR

18.01.2021

Predmet: Kolektívna zmluva

1/2021 , zo dňa 22.12.2020, platná od 01.01.2021 , zverejnená 18.01.2021, účinná od 19.01.2021

Predmet: Kolektívna zmluva

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.png), , zverejnený 22.04.2021, účinný od 23.04.2021

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 21.06.2021, platný od 01.07.2021 , zverejnený 30.06.2021, účinný od 01.07.2021

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

4 000,00 EUR

22.04.2021

Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve

dodatok

ZO OZ pri MŠ

42320992

1 600,00 EUR

30.06.2021

Predmet: Dovolenka za kalendárny rok

19/2018

faktúra

Štefan Jurčo

43276571

971,60 EUR

26.03.2018

Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia

Partner projektu eGovZmluvy je ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA