Dokumenty:
zobraziť na stránke
212277
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
406,20 EUR
13.07.2012
Predmet: stravné lístky
212276
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
288,00 EUR
13.07.2012
Predmet: stravovanie Oú
212275
faktúra
RAABE
35908718
38,21 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš - odborná publikácia
212274
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
460,22 EUR
13.07.2012
Predmet: nebezpečný odpad
212273
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
781,49 EUR
13.07.2012
Predmet: zneškodnenie KO
212272
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 696,91 EUR
13.07.2012
Predmet: zbez, vývoz,uloženie KO
212271
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,95 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212270
faktúra
Obec Bystričany
00318019
79,20 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
212269
faktúra
Anton Straka
35185554
208,80 EUR
13.07.2012
Predmet: stav.materiál
212268
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
177,43 EUR
13.07.2012
Predmet: telefóny, internet Oú, Mš
212267
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Oú
212266
faktúra
SPP,a.s.
35815256
274,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Škol.
212265
faktúra
SPP,a.s.
35815256
24,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - TJ
212264
faktúra
SPP,a.s.
35815256
106,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212263
faktúra
SPP,a.s.
35815256
98,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212262
faktúra
SPP,a.s.
35815256
96,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Plyn - Pek.7
212261
faktúra
SPP,a.s.
35815256
777,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Mš
212260
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212259
faktúra
SPP,a.s.
35815256
702,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
768,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
717,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212256
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
209,90 EUR
13.07.2012
Predmet: vyúčtovanie el.en.TJ 1/12
212255
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
13.07.2012
Predmet: poradenstvo ČOV
212254
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.en.
212252
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
88,46 EUR
13.07.2012
Predmet: vysokozdižná plošina
212251
faktúra
Who is Who
149,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Propagácia
212250
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
237,57 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - HN
212249
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
45,03 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - OS
212248
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
447,93 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - Mš
212247
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
189,60 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - Oú
212246
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
63,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie - OS
212245
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
53,93 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz VOK
212244
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz VOK
212243
faktúra
Valéria Šimonová-SIMONS TRADE
33569151
14,39 EUR
13.07.2012
Predmet: kultúra-výzdoba
212242
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
174,72 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava pečiatok
212241
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
75,78 EUR
13.07.2012
Predmet: poháre do turnaja
212240
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,80 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212239
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,07 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-starosta
212238
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,16 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-technik
212237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,76 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-okladňa
212236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,88 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kurič
212235
faktúra
SMALT K.A.M. - Smaltovňa
22706461
80,46 EUR
13.07.2012
Predmet: čísla domov
212234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,99 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kancelária
212233
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
9,30 EUR
13.07.2012
Predmet: kotúč
212232
faktúra
RAABE
35908718
40,01 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212231
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
13.07.2012
Predmet: Mš-odborná publikácia
212230
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
171,97 EUR
13.07.2012
Predmet: pretlakovanie kanalizáciš
212229
faktúra
Ing. Miroslav Ďuriš
37058843
23,00 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
164. Nájomná zmluva
zmluva
Marián Kopál a manž.
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardnýkomunálny byt)
163. Dodatok k zmluve o kotokorentnom úvere
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
20 000,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o kotokorentnom úvere
162. Nájomná zmluva
zmluva
Stanislav Kollár
0,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Nájomná zmluva (šzandardný komunálny byt)
161. Nájomná zmluva
zmluva
Štefan Urík
10,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Nájomná zmluva
160. Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve
zmluva
Jarmila Sliepková a man.
0,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve na nájomný byt
159. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
19,91 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
158, Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anton Svitok
9,95 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
157. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Peter Trvalec
19,91 EUR
04.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
155. Dodatok č.3 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.9/2008 - určenie ceny za dielo
154. Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd
153. Zmluva č.41/2012
zmluva
Katastrálny úrad v Trenčíne
36125474
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
152. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Navrátil a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
151. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Sliepka
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (bezbariérový komunálny byt)
150. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Krajčovič
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
149. Dodatok k nájomnej zmluve na SB
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
212228
faktúra
Miroslav Petriska
43423853
170,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ozvučenie a osvetlenie podujatia - Deň matiek, stavanie mája
212227
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
17.05.2012
Predmet: vývoz - VOK
212226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212225
faktúra
SPP, a.s.
35815256
233,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - školská
212222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212219
faktúra
SPP, a.s.
35815256
57,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212218
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
148,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212215
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,12 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Mš
212214
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - OS