mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9763g-2021/00253
faktúra
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
30,48 EUR
03.05.2021
Predmet: EcoCompact, skrutka noža 15ks
z1700g - Kúpna zmluva č. 2021/00050-3
zmluva
Medihum s.r.o.
35952580
21 540,00 EUR
03.05.2021
Predmet: CIZS Kremnica - Chladnička na liečivá
z1699g - Kúpna zmluva č. 2021/00050-1
zmluva
Medingo s.r.o.
50771345
12 225,60 EUR
03.05.2021
Predmet: CIZS Kremnica - kiosk a hadrdvérové vybavenie
o3920g/MsPO/010/2021
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Krmivo pre zvieratá
o3919g-OVaŽP/015/2021
objednávka
About art s.r.o.
47363835
10 520,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Vypracovanie reštaurátorského výskumu doplnkového na stavbe Zechenterov dom v Kremnici, v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/030-3/14044/PLA, RUS zo dňa 17.02.2020 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.04.2021
f9762g-2021/00255
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
36,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Predplatné na rok 2022 publikácie.
f9761g-2021/00252
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
924,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Tonery v počte17 ks
f9760g-2021/00262
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
371,52 EUR
30.04.2021
Predmet: Zálohová platba za pripojovací poplatok
z1698g - Dohoda o urovnaní
zmluva
Sczabolc Kovács, Ing. Marian Lipták, Ing. Milan Lipták, Ján Lipták
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: bezplatný prevod pozemku do výlučného vlastníctva mesta Kremnica: p.č. EKN 718/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 135 m2, k.ú. Kremnica
o3918g-TS/049/2021
objednávka
EKOBAL s.r.o.
36015776
480,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Páska VP PES 126mm x 850 na lis 12ks
o3917g-TS/048/2021
objednávka
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
35,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Skrutky na nože 15 ks
o3916g-TS/047/2021
objednávka
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
4 100,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie Nová Dolina a VI.šachta tryskovou metódou
f9759g-2021/00251
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
20,32 EUR
30.04.2021
Predmet: Spojka trúbky doplnkový diel výfuku 2ks, gufero 2ks
f9758g-2021/00254
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
24,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Prepínač svetiel relé 1ks
o3915g-OVaŽP/16/2021
objednávka
MERA KOHUTIAR s.r.o.
50913522
7 200,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie 4 paré v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.04.2021 na stavbu: ZIPLINE = 900,00€, VEŽA=4800,00€, GUMIPUŠKA=1250,00€
o3914g-TS/046/2021
objednávka
ADET SK Žiar nad Hronom
47756497
1 350,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné nohavice, pracovná bunda, pracovné topánky, tričká pracovné TS OPP
f9756g-2021/00040
faktúra
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
157,90 EUR
29.04.2021
Predmet: Príspevok za oddelený zber elektroodpadu na základe zmluvy s OZV ASEKOL za obdobie 01.01.2021-31.03.2021
z1697g - Nájomná zmluva č. OSMM 2021/00428 zo dňa 28.04.2021
zmluva
Monika Medlová
16,04 EUR
28.04.2021
Predmet: prenájom časti pozemku - s výmerou 10 m2 podľa nákresu
z1696g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Horná Ves
3109533
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1695g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Bartošova Lehôtka
00320528
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1694g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Kunešov
00320803
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1693g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Nevoľné
00320889
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1692g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Lúčky
30230381
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
o3913g-OSMM/11/2021
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Polohopisné a vyško popisné meranie na pozemku p.č. CKN 168/1 k.ú. Kremnica
z1691g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Kremnické Bane
30230373
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1690g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Krahule
30230365
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1689g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Kopernica
00320749
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
z1688g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Obec Dolná Ves
00320587
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v Kompostárni
f9755g-2021/10021
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
165,60 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f9754g-2021/00249
faktúra
RNDr.Zdeněk Potyš
17862035
1 600,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane - Ovčín za 1.polrok 2021
f9753g-2021/00248
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
219,20 EUR
28.04.2021
Predmet: Olej 9 ks
f9752g-2021/00247
faktúra
Lukromtel s.r.o.
36057258
112,80 EUR
28.04.2021
Predmet: Za práce pri opílovaní stromov na ulici Nová Dolina
f9750g-2021/00245
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
106,11 EUR
28.04.2021
Predmet: Elektromateriál
o3912g-05/2021/OŠKŠ
objednávka
Richard Šrobár LITTERA
33580511
4 754,17 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodanie kníh, zvukových nahrávok a filmov pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 kúpnej zmluvy (príloha č.2 je prílohou objednávky)
o3911g-4/2021/OŠKŠ
objednávka
MIVASOFT s.r.o.
36289906
19 143,60 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodanie interiérového vybavenia nábytok pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 kúpnej zmluvy (príloha č.2 je prílohou objednávky)
o3910g-2/2021/OŠKŠ
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
16 144,32 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodanie výpočtovej, audiovizuálnej techniky a softvéru pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 kúpnej zmluvy (príloha č.2 je prílohou objednávky)
f9749g-2021/00246
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
420,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Geodetické práce
f9748g-2021/00235
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
388,85 EUR
27.04.2021
Predmet: Poštové služby za 03/2021
f9747g-2021/00237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
590,07 EUR
26.04.2021
Predmet: Mobilné telefóny za obdobie 08.04.2021 - 07.05.2021
f9746g-2021/00244
faktúra
Andrea SHOP s.r.o.
36277151
185,00 EUR
26.04.2021
Predmet: ELEKTROLUX EXD20DN4W 1ks
o3908g-OMZ/002/2021
objednávka
LiveWood s.r.o.
52286100
990,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Asanáciu 1ks Topoľ čierny rastúceho na pobrežnom pozemku toku Kremnického potoka parc.č. CKN 2298/14 (EKN 2691/1) v k.ú. Kremnica
o3907g-01/2021
objednávka
Andrea SHOP s.r.o.
36277151
185,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Odvlčovač vzduchu ELECTROLUX EXD20DN4W v počte 1ks
f9745g-2021/00238
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
23.04.2021
Predmet: Paušálny poplatok 04/2021
f9744g-2021/00241
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
91,66 EUR
23.04.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 03/2021
f9743g-2021/00236
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
118,11 EUR
23.04.2021
Predmet: PHM
f9742g-2021/00233
faktúra
Bytspol Servis s.r.o.
46866558
220,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Vysoktlakové čistenie kanalizácie a odvážačov povrchovej vody , monitor kanalizácie
f9741g-2021/00232
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
385,80 EUR
23.04.2021
Predmet: Plastové nádoby 120l čierne 10ks, zelené 240l 5ks
f9740g-2021/00243
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
435,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Monitor 2ks.Tlačiareň 1ks
f9739g-2021/00242
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
720,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 03/2021
f9738g-2021/00217
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 187,35 EUR
23.04.2021
Predmet: Štrk 4/8, množstvo 69,68t
f9737g-2021/00239
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
1 804,32 EUR
23.04.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu 100,24t
f9736g-2021/00240
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 691,23 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmesový komunálny odpad 100,24t
f9735g-2021/00043
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
45,40 EUR
23.04.2021
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za 03/2021
f9734g-2021/00042
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
21,62 EUR
23.04.2021
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb Skalka - relax za 03/2021
o3906g-OSMM/10/2021
objednávka
SCARABEO-SK s.r.o.
400,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Štandardy kvality sociálnych služieb
o3905g-VYST/14/2021
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Vytýčenie siete v správe Slovak Telekom a.s. k.ú. Kremnica (Zechenterova ulica časť parc.č.CKN 2247/1)
z1687g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202103-NP-0400
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
22.04.2021
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD
- jednotkové ceny v zmysle zmluvy
o3904g-TS/045/2021
objednávka
Lukromtel s.r.o.
36057258
120,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Práca s hydraulickou rukou a plošinou na ulici Nová Dolina
f9733g-2021/00234
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
26,62 EUR
21.04.2021
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 03/2021
f9732g-2021/00227
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 789,43 EUR
21.04.2021
Predmet: PHM
z1686g - Kúpna zmluva
zmluva
Pavel Berčik
100,00 EUR
20.04.2021
Predmet: 2 ks ozónových generátorov značky ATWFS, model 220 V 36 g
z1685g
dodatok
Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie
50383230
85,00 EUR
20.04.2021
Predmet: pravidelný zber a zvoz použitých textílií, odevov a obuvi; úhrada paušálneho príspevku
f9731g-2021/00231
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
36,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Predplatné PORADCA 2022
f9730g-2021/00189
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zabezpečenie overenia a kalibrácie 1 ks
f9729g-2021/00039
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 924,16 EUR
20.04.2021
Predmet: Refakturácia elektrickej energie v objekte Bellov dom za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020
f9728g-2021/00230
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Poskytovanie služieb Elektronizácia služieb miesta obcí 1Q/2021
f9727g-2021/00201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6 689,11 EUR
20.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021
f9726g-2021/90003
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
624,00 EUR
20.04.2021
Predmet: PD rozdelenia objektu č.49/21
o3903g-VS/02/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
435,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Monitor AOC 24B2XDAM 23.8inch 2ks, Tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn 1ks
f9725g-2021/00223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5 629,58 EUR
19.04.2021
Predmet: Zrážky za obdobie 30.12.-31.3.2021, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta
f9724g-2021/00188
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
951,76 EUR
19.04.2021
Predmet: Mesačná platba za elektrinu za 04/2021
f9723g-2021/00224
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
312,28 EUR
19.04.2021
Predmet: Zrážky 03/2021 odberné miesto ZV Budova MsÚ
f9722g-2021/00225
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
310,98 EUR
19.04.2021
Predmet: Zrážky za 03/2021, odberné miesto ZV Kanalizácia
f9721g-2021/00226
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
14,18 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 23.9.2020-31.3.2021
f9720g-2021/10018
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.04.2021
Predmet: mesačná platba za BOX RACK 03/2021
f9719g-2021/10019
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.04.2021
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 05/2021
f9718g-2021/10017
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
16.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 03/2021
f9717g-2021/10016
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidiel za 04/2021
f9716g-2021/10020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Internet pre eKasa minibus 08.04.-07.05.2021
z1684g Mandátna zmluva 2021/00050-2
zmluva
Ing.arch.Peter Králik
40390233
4 020,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Stavebný dozor na stavbu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS,,