mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0501g-Oškš
objednávka
K-system, s.r.o.
31623387
800,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Žalúzie na 12 okien v budove MsKS v Kremnici
f14045g-2025/00003
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
23,00 EUR
24.01.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f13666g-202400103
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
23,00 EUR
22.08.2024
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f13175g-2024/00047
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
260,34 EUR
16.02.2024
Predmet: oprava brány
z2477g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: príspevok na zakúpenie defibrilátora do vozidla MsPolície
o5112g-OSMM/1/2024
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
265,00 EUR
23.01.2024
Predmet: oprava garážovej brány na budove sup.č.1005 - hasičská zbrojnica vo dvore radnice na Štefánikovom nám. v Kremnici
f12260g-2023/00055
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
26,00 EUR
29.05.2023
Predmet: vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase
f11327g-2022/00495
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
270,00 EUR
22.08.2022
Predmet: externá údržba: oprava závitového spoja piestu drapáku
o4341g - TS/082/2022
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
270,00 EUR
14.07.2022
Predmet: náhradný diel DH112
f11046g-2022/00311
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
36,00 EUR
25.05.2022
Predmet: náhradný diel k automobilu - zaisťovací kolík
o4245g-TS/046/2022
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
60,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zaiťovací kolík k vozidlu ZH006CP
z1853g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
400,00 EUR
19.03.2022
Predmet: sponzorský príspevok na prípravu 60. ročníka karnevalu na snehu Veľkonočné vajce
z1804g - Zámenná zmluva č. OSMM 2021/00970
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
0,00 EUR
25.11.2021
Predmet: zámena pozemku p.č. CKN 541/10 - ostatná plocha s výmerou 696 m2, k.ú. Krahule, LV č. 139 (vlastník mesto Kremnica) s pozemkom p.č. CKN 932/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 569 m2, k.ú. Kremnica, LV č. 29 (vlastník ELBA a.s.)
f10270g-2021/00651
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
18,72 EUR
11.10.2021
Predmet: Žiarové zinkovanie sita
f10121g-2021/00556
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
45,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Oprava oceľového dielu tiahlo traktora TS
o4025g-TS/088/2021
objednávka
ELBA a.s.
31615651
100,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Oprava oceľového dielu
f9240g-2020/00682
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
420,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie pre sekčnú bránu
z1608g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
3 559,49 EUR
08.10.2020
Predmet: sponzorský dar - zhotovenie oceľových konzol s príslušenstvom na kotvenie visutej lávky na ferrate na Skalke
o3701g-MsBP/01/2020
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
420,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zhotovenie pomocnej oceľovej konštrukcie pre sekčnú garážovú bránu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.09.2020
o3587g-OVaŽP/031/2020
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
1 594,40 EUR
03.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž sekčnej garážovej brány o rozmeroch: výška 3,35 m, šírka 3,52m, so zateplením termopanelmi hrúbky 40mm, na objekte s č.1005 na pozemku parc.č.513/5
z1495g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
1 000,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Poskytnutie sponzorského príspevku na vianočnú výzdobu inštalovanú v lokalite Veterník
z1375g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
300,00 EUR
10.04.2019
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku - Veľkonočné vajce - 58. ročník karnevalu na snehu
z1354g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
5 000,00 EUR
20.02.2019
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku na vybavenie fitnescentra v mestskej telocvični v Kremnici
z1076g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
750,00 EUR
10.05.2017
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku - Medzinárodný deň detí 02.06.2017
z1041g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
29.03.2017
Predmet: sponzorský príspevok na prípravu podujatia "Veľkonočné vajce 2017" - 56. ročník karnevalovej rozlúčky so snehom
f4910g-125/2016
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
10,80 EUR
29.03.2016
Predmet: Galvanické zinkovanie matice
o1887g-TS
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
11,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Zinkovanie matice a tyčky
f3746g-9025/2014
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
2 369,18 EUR
12.01.2015
Predmet: Dodávka a montáž sekčná brána 3000x4000mm
o1344g-TS
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
2 400,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Sekčná brána - rozmer 3000mm x 4000mm
z0592g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
500,00 EUR
09.04.2014
Predmet: sponzorský príspevok na "Veľkonočné vajce 2014"
z0539g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Elba, a.s.
31615651
500,00 EUR
03.12.2013
Predmet: sponzorský príspevok na vianočné osvetlenie v časti "Veterník"
z0391g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
14.03.2013
Predmet: sponzorský príspevok na 52. ročník lyžiarskeho karnevalového podujatia - Veľkonočné vajce 2013
f1800g-26/2013
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
11,40 EUR
22.02.2013
Predmet: Zhotovenie železného valčeka - 2ks
o0569g-TS
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
11,04 EUR
18.01.2013
Predmet: 2 ks železných valčekov podľa cenovej ponuky
o0540g-TS
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
146,40 EUR
03.01.2013
Predmet: 20 ks plechových častí na vozidlo Ladog podľa vzoru
f1522g-956/2012
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
146,40 EUR
03.01.2013
Predmet: 20 ks plechových častí na ladog - oddelenie TS
f1440g-767/2012
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
1 453,92 EUR
26.11.2012
Predmet: Brána - slad záhradnej techniky - sekcionálna brána 3 1 ks, rozmer 010 x 2470 mm
z0187g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: sponzorský príspevok
z0113g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
1 500,00 EUR
09.12.2011
Predmet: sponzorský príspevok na stolárske opravy interirérových dverí na stavbe "Obnova meštianskeho domu (MSKS)
f13125g-2023/00134
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
407,02 EUR
24.01.2024
Predmet: refak.vyúčt. elektrickej energie
f12996g-2023/00123
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
182,72 EUR
19.12.2023
Predmet: refakturácia elektrickej energie
f12976g-2023/00111
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
563,48 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia sportreby elek.energie
f12872g-2023/00101
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
126,09 EUR
07.12.2023
Predmet: refakturácia platieb za dodanie elek.energie
f12748g-2023/00093
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
373,53 EUR
19.10.2023
Predmet: refakturácia vyúčtovania elek. energie za mes. 07 a 09/2023
f12602g-2023/00083
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
468,44 EUR
12.09.2023
Predmet: refakturácie elek.energie
f12490g-2023/00072
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
721,94 EUR
09.08.2023
Predmet: Zálohová platba za dodadanie elektrickej energie za 07/2023
f12428g-2023/00063
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
529,50 EUR
25.07.2023
Predmet: refakturácia vyúč.-preplatku - spotreby el. energie za 05/2023 a záloh.platby za dod.elek.energie za 06/2023
f12344g-2023/00054
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
139,52 EUR
21.06.2023
Predmet: refakturácia nedoplatku - spotreby elek. energie za 04/2023
f12326g-2023/00053
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
714,23 EUR
14.06.2023
Predmet: refakturácia záloh.platby za dodanie elektrickej energie za 05/2023
f12313g-2023/9009
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
30 000,00 EUR
09.06.2023
Predmet: povolená investícia na základe Nájomnej zmluvy z 29.04.2022
z2222g - Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov
dodatok
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
30 000,00 EUR
07.06.2023
Predmet: vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov
f12211g-2023/00041
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
433,96 EUR
12.05.2023
Predmet: refakturácia nedoplatku spotreby el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
f12208g-2023/00038
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
738,82 EUR
09.05.2023
Predmet: refakturácia zálohovej platby za dodanie el.energie za 04/2023
f12152g-2023/00028
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
750,34 EUR
24.04.2023
Predmet: refakturácia zálohovej platby za dodanie elektrickej energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
f12122g-2023/00027
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
701,60 EUR
19.04.2023
Predmet: refakturácia vyúčtovania - nedoplatok - spotreby el. energie za 01.02.2023 - 28.02.2023
f12059g-2023/00016
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
619,01 EUR
23.03.2023
Predmet: refakturácia skutočnej spotreby elektrickej energie
f12022g-2022/00132
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
716,80 EUR
15.03.2023
Predmet: refakturácia skutočnej spotreby elektrickej energie v zmysle nájomnej zmluvy za obdobie 01.12.2022-31.12.2022
f12021g-2023/00017
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
816,07 EUR
15.03.2023
Predmet: refakturácia v zmysle nájomnej zmluvy vyúčtovanie - nedoplatok - spotreby el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
f12020g-2023/00006
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
469,79 EUR
15.03.2023
Predmet: refakturácia skutočnej spotreby elektrickej energie v zmysle nájomnej zmluvy za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
z2120g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2022
dodatok
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
6 278,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Zmeny nájomnej zmluvy sú uvedené v čl. 1 dodatku a týkajú sa Úvodných ustanovení, opisu nehnuteľností, predmetu zmluvy a nájomného a úhrad
f11757g-2022/00101
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
631,05 EUR
21.12.2022
Predmet: refakturácia skutočnej spotreby elektrickej energie za obdobia 09, 10/2022 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 29.04.2022, čl. VI, ods.3
f11741g-2022/00117
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
466,85 EUR
15.12.2022
Predmet: refakturácia skutočnej spotreby elektrickej energie za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 29.04.2022, článku IV, ods. 3
f11648g-2022/00777
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 634,12 EUR
25.11.2022
Predmet: vývoz odpadu za 10/2022
f11262g-2022/00470
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 427,88 EUR
01.08.2022
Predmet: zhodnotenie vyseparovaného KO za 06/2022
z1871g - Nájomná zmluva
zmluva
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
4 309,54 EUR
09.05.2022
Predmet: prenájom nehnuteľnosti o výmere 302 m2 v časti, na ktorej sa nachádza Zberný dvor - Horná Ves - čl. I
f10949g-2022/00241
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 486,02 EUR
29.04.2022
Predmet: zhodnotenie vyseparovaného KO
z1847g - Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
3 600,00 EUR
02.03.2022
Predmet: zriadenie strediska triedenia a spracovania a lisovania druhotných surovín v rozsahu plasty, papier, sklo a elektro odpad
f10645g-2021/00926
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 982,04 EUR
11.02.2022
Predmet: Zhodnotenie odpadu za 12/2021
f10052g-2021/00493
faktúra
Ľupčianka s.r.o.
31614531
527,28 EUR
02.08.2021
Predmet: Zhodnotenie plasty a papier
z1733g - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
zmluva
Ľupčianka, s.r.o.
31614531
0,00 EUR
09.07.2021
Predmet: zabezpečenie zhodnotenie odpadov:
sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály
cena podľa aktuálne platného cenníka
o2594g
objednávka
Auto Adex s.r.o.
31613489
130,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Dodanie a nakódovanie diaľkového ovládania kľúča 1ks na RENAULT MASTER EVČ ZH 933BA
o5401g-OVaŽP40/2025
objednávka
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
80,00 EUR
10.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok - Novostavba"
z2699g - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zmluva
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: zriadenie vecného bremena
z1859g - Darovacia zmluva
zmluva
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
1 000,00 EUR
08.04.2022
Predmet: peňažný dar vo výške 1000,00 Eur
f11660g-2022/00779
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
328 935,46 EUR
28.11.2022
Predmet: oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
z2082g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
dodatok
Skanska SK a.s.
31611788
328 935,46 EUR
22.11.2022
Predmet: zmena čl. 3, bod 3.1 - odovzdanie diela najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
zmena č. 5, bod 2.1 - cena diela spolu s DPH 328 935,46 Eur
z2039g - Zmluva o dielo č.
zmluva
Skanska SK a.s.
31611788
286 199,99 EUR
19.08.2022
Predmet: oprava miestnych komunikácii v meste Kremnica
f12986g-2023/00898
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
58,00 EUR
19.12.2023
Predmet: náhrad. diely autá, odd. TS
f12929g-2023/00857
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
280,10 EUR
08.12.2023
Predmet: náhrad. diely autá, odd. TS
f12909g-2023/00826
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
693,50 EUR
08.12.2023
Predmet: náhradné diely TS