mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o1267g-TS
objednávka
Jaroslav Procházka
02628571
2 000,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Triediace zariadenie
f3434g-9011/2014
faktúra
Jaroslav Procházka
02628571
962,50 EUR
06.10.2014
Predmet: Triediace zariadenie pre oddelenie TS
f3666g-9021/2014
faktúra
Jaroslav Procházka
02628571
962,50 EUR
05.01.2015
Predmet: Triediace zariadenie
f3267g-474/2014
faktúra
Občianske združenie Pre Umenie
03320781
430,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Za odohrané divadelné predstavenie dňa 26.07.2014 pod titulom "Ako baba pačmaga ženícha zháňala"
o5285g-OVS/012/24
objednávka
Ján Plaček
03725341
30,00 EUR
10.12.2024
Predmet: sklo, kryt na služobný mobilný telefón
f13955g-2024/00578
faktúra
Ján Plaček
03725341
19,71 EUR
23.12.2024
Predmet: kryt a sklo na mobil
f13960g-2024/00588
faktúra
Ján Plaček
03725341
4,14 EUR
23.12.2024
Predmet: doplatenie -kryt, sklo na mobil
o0916g-TS
objednávka
Ján Borievka, DEVIL FIRE SERVIS
03861
89,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Požiarný materiál - hadica "C" - 52mm
f10814g-2022/00159
faktúra
Hydrolinder s.r.o.
04428609
143,04 EUR
23.03.2022
Predmet: Hydraulický motor MMS 32 C
o3272g
objednávka
MDana s.r.o.
051810841
60,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Montérky komplet COOL Trend, sivo oranžové s logom 1ks, bezpečnostná obuv 1 pár
z1819g - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok
SkyMaps, s.r.o.
05547164
323,03 EUR
17.12.2021
Predmet: zmena čl. 1 ods. 2 a zmena čl. 2 odst. 1.2
o4199g-OVaŽP 1/2022
objednávka
Skymaps, s.r.o.
05547164
2 640,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Zameranie skutočného stavu objektu Zechenterov dom v Kremnici v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.02.2022
f10946g-2022/90006
faktúra
Skymaps s.r.o.
05547164
2 200,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zameranie skutočného stavu objektu Zechenterov dom v Kremnici
z2005g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok
SkyMaps, s.r.o.
05547164
0,00 EUR
14.06.2022
Predmet: zmena údajov nájomcu - bod 1 dodatku
z2006g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
dodatok
SkyMaps, s.r.o.
05547164
0,00 EUR
14.06.2022
Predmet: zmena údajov nájomcu - bod 1 Dodatku
o3176g
objednávka
EVERO PROJEKT s.r.o.
05547393
320,00 EUR
21.02.2019
Predmet: Nôž na rezací stroj 10 ks
f7696g-2019/00108
faktúra
EVERO PROJEKT s.r.o.
05547393
271,80 EUR
05.03.2019
Predmet: Rezací nôž + skrutky po 10ks, automateriál
f7723g-2019/00146
faktúra
EVERO PROJEKT s.r.o.
05547393
57,08 EUR
14.03.2019
Predmet: Rezacie nože so skrutkami - doplatok
o 2204g
objednávka
Ing.Marek Němec
05572827
21,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Sáčky do vysávača SENCOR SVC 3001 -12 ks
f5765g-99/2017
faktúra
Ing.Marek Němec
05572827
21,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Sáčky do vysávača 12ks
z0388g - Zmluva o dielo č. 7003-13 na spracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica
zmluva
ARKA - architektonická kancelária, Košica
0594342
3 120,00 EUR
06.03.2013
Predmet: zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Kremnica
f8818g-2020/00289
faktúra
kovonástroe s.r.o.
05967473
38,79 EUR
18.05.2020
Predmet: Automateriál - redukcia
o3603g
objednávka
Kovonástroje s.r.o.
05967473
39,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Kovonástroje s.r.o.
o3862g-TS/027/2021
objednávka
ILICO Europe s.r.o.
06385974
55,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 100 ks
f9657g-2021/00132
faktúra
ILICO Europe s.r.o.
06,85974
53,46 EUR
24.03.2021
Predmet: 100 ks respirátorov
o4661g-TS/083/2023
objednávka
Rekord CZ Mestský Mobiliár, s.r.o.
07086199
400,00 EUR
02.08.2023
Predmet: nástenný kôš popolník a žuvačky - 6 ks
f12480g-2023/00520
faktúra
Rekord CZ Mestský Mobiliár, s.r.o.
07086199
391,20 EUR
08.08.2023
Predmet: nástenný popolník 4 ks, odstraňovač žuvačiek - 2 ks
o5202g-OVS/008/24
objednávka
Vida XL Europe B.V
09188362
60,00 EUR
04.07.2024
Predmet: stojany na plagát
f13604g-2024/00317
faktúra
Vida XL Europe B.V
09188362
60,15 EUR
23.07.2024
Predmet: stojany na oznamy
f0583g-9001/2012
faktúra
Branislav Králik
1020621690
460,80 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné a výkopové práce na stavbe Parkovisko na Matunákova ulica v Kremnici
o1434g-Oškš
objednávka
Rostislav pavlík - Kafix
10574204
40,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Kaligrafické popisovače
f3842g-71/2015
faktúra
Rostislav Pavlík - KOFIX
10574204
43,50 EUR
19.02.2015
Predmet: Fixky na diplomy
f3536g-733/2014
faktúra
Dávid Boldovjak
1076182107
185,58 EUR
07.11.2014
Predmet: Nákup náhradných dielov pre motorové vozidlá: predlženie blatníka - 2ks, blatník L-farba základná - 1 ks, nápis bočný - 1ks, nápis - 1ks, Nápis Zetor - 1ks, profil 8,4 ks
o3006g
objednávka
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum stupeň orientačný 1 súbor prác Skalka Feraty komín, k.ú. Kremnica
f7200g-2018/00504
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Geotechnický prieskum pre zákazku ,,Skalka Feraty komín, k.ú.Kremnica,,
o3258g
objednávka
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Geometrický prieskum stupeň orientačný 1 súbor - Protipožiarna nádrž Skalka pri Kremnica
f7986g-2019/00387
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geodetický prieskum ,,Protipožiarná nádrž Skalka pri Kremnica,,
o2553g - SEKR - 01/2017
objednávka
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník
10886567
133,13 EUR
27.07.2017
Predmet: Kovový krúžok - 25 mm (Kruzok25) 350 ks
Známka pre psa - okrúhla 30 mm pre obce 350 ks
f6142g-469/2017
faktúra
Miroslav Sukeník-KOPEX
10886567
130,20 EUR
02.08.2017
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok 25 mm v počte 350 ks
o0293g - objednávka Jozef Poliak, FAMPO
objednávka
Jozef Poliak, FAMPO
10920706
730,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Autobus na prepravu detí do Nového Jičína v dňoch 21. - 24.06.2012
f1068g-483/2012
faktúra
Jozef Poliak Fampo
10920706
730,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prepravu osôb z Kremnice do Nového Jičína a späť v dňoch 21.-24.06.2012 vozidlom ZV 374BF
o1183g-01/2014 SEKR
objednávka
Ivan Pavel, kováčstvo a zámočníctvo
10930850
30,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Demontáž, zvaranie a montáž pántu vchodových dverí MsÚ
f3292g-508/2014
faktúra
Ivan Pavel, kováčstvo a zámočníctvo
10930850
30,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Demontáž, zvárenie a montáž pántu na vchodových dverách do MsÚ
o0094g - OŠKŠ č. 1
objednávka
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
11.01.2012
Predmet: 100 ks perníkové medaile pre MŠ MINI Biela stopa
f0577g- 41/2012
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Perníky pre MINI Bielu stopu pre deti MŠ v počte 100 ks
o1191g-Oškš
objednávka
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
300,00 EUR
01.08.2014
Predmet: 600 ks perníkov na 7. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
f3318g-524/2014
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
300,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Medovník 40g - pre účely stretnutia banských miest a obcí Slovenska v počte 60 ks
o1300g-Oškš
objednávka
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
36,00 EUR
21.10.2014
Predmet: 80 ks perníkov pre podujatie 100 rokov lyžovania v Kremnici
o1408g-Oškš
objednávka
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Perníky pre športové podujatie Mini biela stopa v počte 100 ks
o1529g-Oškš
objednávka
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Perníky na Hasičskú súťaž - 70 ks, MDD - 30 ks
o5426g-OSŠV/012/2025
objednávka
Ing.Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
160,00 EUR
25.06.2025
Predmet: čokolády s logom Kremnica
o0229g- TS
objednávka
Ján Bedenský - Derata
10931457
350,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f0933g-361/2012
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
343,20 EUR
18.06.2012
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác miestnej kanalizácie a separačnej haly
o0425g-TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
338,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f1409g-755/2012
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
337,26 EUR
19.11.2012
Predmet: Poplatok za deratizáciu mestskej kanalizácie a separačnej haly - jeseň 2012
o0679g-TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
350,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f2032g-269/2013
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
346,50 EUR
14.05.2013
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
o0823g-TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
350,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f2422g-642/2013
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
350,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác separačnej linky a kanalizácie
o1050g-TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
646,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a priestorov TS
f3022g-246/2014
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
319,30 EUR
15.05.2014
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
f3513g-716/2014
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
340,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
o1495g-TS
objednávka
Ján Bedenský - Derata
10931457
646,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Deratizácia kanalizácie a priestorov TS
f4010g-209/2015
faktúra
Ján Bedenský - Derata
10931457
646,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác a priestorov TS
f4483g-658/2015
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
300,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác
o1925g-TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
664,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Deratizácia kanalizácie a priestorov TS
f4999g-221/2016
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
328,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
f5417g-605/2016
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
296,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Za prevedené deratizačné práce - mestská kanalizácia
o2233g - TS
objednávka
Ján Bedenský- DERATA
10931457
646,00 EUR
21.03.2017
Predmet: deratizácia kanalizácie a priestorov TS za rok 2017
f5905g-164/2017
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
302,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
f6400g-698/2017
faktúra
Ján Bedenský-DERATA
10931457
339,66 EUR
15.11.2017
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
o0217g-OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Fotodokumentácia "Veľkonočné vajce 2012"
o0333g- OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Fotomateriál na Cechové hody 2012
f01163g-571/2012
faktúra
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Fotodokumentácia - cechové hody kremnické
o0744g-Oškš
objednávka
Ivan Čilík
10932046
200,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Foto materiál Kremnica včera a dnes
f2232g-469/2013
faktúra
Ivan Čilík
10932046
200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Spracovanie propagačného materiálu mesta, digitálne foto: Kremnica včera a dnes
o1059g-Oškš
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Fotodokumentácia "Veľkonočné vajce 2014"
f2969g-211/2014
faktúra
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Fotodokumentácia - rozlúčka so snehom - Veľkonočné vajce 2014
o1181g-Oškš
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Fotomateriál Cechové hody - kremnický jarmok 2014
f3303g-528/2014
faktúra
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Fotodokumentácia cechové hody 2014