Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/230
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
01.01.2022
Predmet: ročná kontola ihrísk
221730
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
21.05.2022
Predmet: kontr.ihrísk Pek.,MŠ
222765
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
21.03.2023
Predmet: kontr. multif. ihrísk
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
2024/183
objednávka
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
19.01.2025
Predmet: ročná kontrola ihrísk
224537
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
03.03.2025
Predmet: kontr.multifunkč.ihriska MŠ,Pek.,Škol.
3018.
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
10 000,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura v obci Obec Oslany
213485
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO
213633
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
06.02.2014
Predmet: Servis RS
214189
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
26.05.2014
Predmet: update byt.program
214268
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
99,60 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO-oprava kúrenie
214491
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
62,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava RS v Mš
2015/008
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: Servis kotlov v bytovkách na Východnej
2015/015
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: servis kotlov v bytovkách na Východnej ulici
215083
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
64,20 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO- Vých.2,6
215084
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
206,10 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO - Pek.7
215085
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
234,90 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO-Pek.3
269. Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
444. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
211022
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
21,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlačivá
264. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2013
412. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
673.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva č.2/2015 o poskytnutí dotácie
1324.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 150,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1615.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 300,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Zmluva č.2/2017 io poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1789.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2370.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2645.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2723.
dodatok
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
02.09.2020
2853.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2991.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3140.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3338.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov
728.
zmluva
Josef Wertheim
02813301
90,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Nájomná zmluva
2021/032
objednávka
zatachservis s.r.o.
03278263
35,47 EUR
06.09.2021
Predmet: pilčícke náradie
221076
faktúra
zatechservis s.r.o.
03278263
35,47 EUR
06.09.2021
Predmet: pilčícke náradie
216363
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
03556858
205,80 EUR
24.08.2016
Predmet: sieť zelena
222236
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
03556858
340,80 EUR
25.12.2022
Predmet: ochranná sieť TJ Slovan
2021/243
objednávka
Náradí Horning s.r.o.
03626121
69,62 EUR
21.05.2022
Predmet: vrchný zámok
221735
faktúra
Nařadí Horning s.r.o.
03626121
69,62 EUR
21.05.2022
Predmet: vrchný zámok
2018/122
objednávka
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2021/076
objednávka
KABEA s.r.o.
04608852
101,16 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranné rúška testovanie
221218
faktúra
KABEA s.r.o.
04608852
101,16 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-rúška
2022/058
objednávka
Milan Lajčin
05038120
66,73 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy
223570
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
339,20 EUR
31.12.2023
Predmet: orezávanie stromov
223586
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
311,28 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny
223679
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orez stromov-plošina
224073
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
210,96 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom plošiny VO
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
2025/022
objednávka
Dušan Šprinci, Kolačno 341, 95841 Kolačno
05240985
2 029,50 EUR
14.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
225054
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
237,88 EUR
26.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
225096
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
625,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Demontáž kábla, opilovanie drevín
222361
faktúra
Petrowall SK s.r.o.
05399282
11 684,37 EUR
26.12.2022
Predmet: rekon.vnút.pries.TJ Slova
2024/083
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
36,00 EUR
15.12.2024
Predmet: korková nástenka
224235
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
36,00 EUR
15.12.2024
Predmet: korková nástenka, pripina
2023/020
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
207,14 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2023/024
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky telovýchovné
223132
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
223188
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
207,14 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
224049
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročná licencia Digi-Správ
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
222712
faktúra
Baláž Juraj
10054244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.lavičiek v obci
214120
faktúra
Ján Strmenský
10479758
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: hud.vystúpenie
214056
faktúra
Peter Kováčik
10888420
32,00 EUR
27.03.2014
Predmet: knihy doknižnice
211020
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
295,90 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava el.zariadenia kuchyne
211169
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
144,00 EUR
26.05.2011
Predmet: oprava kuchynských spotrebičov
213340
faktúra
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
367,08 EUR
20.08.2013
Predmet: montáž voda - Škol.
2015/060
objednávka
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava vodovodného hydrantu v areáli MŠ
215239
faktúra
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
407,27 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava hydrantu Mš
2022/199
objednávka
Juraj Baláž
10954244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. lavičiek
2018/187
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
295,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
218458
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
295,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov,sed
2019/144
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
219467
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
2020/084
objednávka
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
220399
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-dezinfekcia priestorov
2021/115
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
342,00 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ tepovanie a čistenie kobercov, sedačiek
221449
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
342,00 EUR
04.11.2021
Predmet: MŠ-tepovanie, dezinfekcia
2022/161
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
352,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tepovanie