Dokumenty:
zobraziť na stránke
911010007
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 604,98 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 21/19
911010008
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 006,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 17
911010009
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 826,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 15/13
911010010
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 808,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 9/11
911010011
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-914,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 7
911010012
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-911,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 5
911010013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 547,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 3/1
911010014
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
-2 635,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 2
911010015
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - OÚ
911010017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-395,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - 9 b.j.
911010018
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
-24,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská sporiteľňa
911010019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-219,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská pošta
911010020
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
-202,90 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov
911010021
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
6,04 EUR
15.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010023
faktúra
Džubák Ján
10756817
65,24 EUR
15.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010024
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010025
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
95,45 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010026
faktúra
Suchý Marek
43352537
100,27 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010042
faktúra
Obec Smižany
00691721
920,50 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010043
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 923,77 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010047
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
978,14 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
971010012
faktúra
Beňak Vladimír
52,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
971010014
faktúra
Slivko Bohuslav Ing.
52,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
971010015
faktúra
Bednár Marek
26,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
971010016
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
886,80 EUR
15.03.2011
Predmet: nájom pozemkov
971010017
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
1 310,34 EUR
15.03.2011
Predmet: nájomné - I. polrok
971010018
faktúra
Bednár Marek
39,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
971010019
faktúra
Koky Ondrej
13,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
971010020
faktúra
Hamráková Mária
52,00 EUR
15.03.2011
Predmet: palivové drevo
4/1100030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100031
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
21.03.2011
Predmet: tlač poštových poukážok
4/1100032
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
512,00 EUR
21.03.2011
Predmet: stravovacie kupóny - odd. byt. hosp.
4/1100024
objednávka
Kandrík Vladimír Ing.
41688635
22.03.2011
Predmet: vypracovanie geometrického plánu
PNZ-P40195/10.00
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
22.03.2011
Predmet: Prenájom pozemkov SR v správe SPF za účelom
výstavby Domu sociálnych služieb v Smižanoch
NZ 174/2009
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
886,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Prenájom pozemkov na poľnoh. účely
NZ 009/2009
zmluva
Starinský Ivan, Ing. a manž.
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Prenájom pozemku na Košiarnom briežku
NZ 019/2009
zmluva
Barilla Pavol a manž.
170,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Prenájom pozemku na Košiarnom briežku
NZ 001/2007
zmluva
Mgr. Zuzana Leitner
17,39 EUR
29.03.2011
Predmet: Prenájom pozemku na Košiarnom briežku.
2
dodatok
Mgr. Zuzana Leitner
262,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Úprava nájomného
NZ 001/2000
zmluva
Krigovská Katarína
26,27 EUR
30.03.2011
Predmet: Prenájom pozemku
1
dodatok
Krigovská Katarína
294,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Úprava nájomného
2
dodatok
Barilla Pavol a manž.
170,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Úprava nájomného
2
dodatok
Starinský Ivan, Ing. a manž.
96,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Úprava nájomného
2
dodatok
Ostrovská Valéria, RNDr. CSc.
284,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Úprava nájomného
NZ 001/1997
zmluva
Ostrovská Valéria, RNDr. CSc.
23,56 EUR
31.03.2011
Predmet: Prenájom pozemku
2076/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,43 EUR
31.03.2011
Predmet: telefóny
ZoD 003/2010
zmluva
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie v obci Smižany.
2007395
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
01.04.2011
Predmet: prenájom dávkovača vody
2011/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 270,80 EUR
01.04.2011
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
110098
zmluva
Čurilla Jozef - JOMA
33572534
597,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
2007/2011
faktúra
Čurilla Jozef - JOMA
33572534
597,00 EUR
01.04.2011
Predmet: inzercia v Cestovnom informátorovi 2011
030172
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
01.04.2011
Predmet: internet
2009/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
391,05 EUR
01.04.2011
Predmet: internet
328/2007
zmluva
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
01.04.2011
Predmet: Zmluva o odchyte túlavých zvierat
1
dodatok
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
01.04.2011
Predmet: doplnok č. 1 k zmluve o odchyte túlavých zvierat
049/2010
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
01.04.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní rozvozu obedov
0101/2009
zmluva
Martinko Albert MVDr.
33065942
01.04.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní preventívnej a liečebnej veterinárnej činnosti
069/2010
zmluva
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
01.04.2011
Predmet: Komisionárska zmluva - stravovacie kupóny
2012/2011
faktúra
Kandrík Vladimír Ing.
41688635
8 300,00 EUR
01.04.2011
Predmet: prepracovanie geometrického plánu pre IBV Falgevend
2013/2011
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
420,24 EUR
01.04.2011
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia - MŠ Ružová
2014/2011
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
102,44 EUR
01.04.2011
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadenia - MŠ Zelená
2016/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
180,94 EUR
01.04.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2045/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
265,13 EUR
01.04.2011
Predmet: rozvoz obedov
2053/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 923,77 EUR
01.04.2011
Predmet: dodávka tepla
2059/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 190,00 EUR
01.04.2011
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2074/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 834,29 EUR
01.04.2011
Predmet: komunálny odpad
2108/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 575,36 EUR
01.04.2011
Predmet: stravovacie kupóny
911010077
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 931,17 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 1
911010078
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 992,63 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 3
911010079
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 262,92 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 4
911010080
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 762,82 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 5
911010081
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
5 934,89 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 6
911010082
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 107,12 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 1/3
911010083
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 962,29 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 5
911010084
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 922,15 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 7
911010085
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 877,39 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 9/11
911010086
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 947,04 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 17
911010087
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 243,43 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 19/21
911010088
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 147,38 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 23
911010089
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
5 611,20 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 2