Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD5 16
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
72,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD5 17
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD5 18
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD5 19
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD5 20
faktúra
Bukovský Peter
43619312
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - práce na výr
FD2 27
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
76,25 EUR
12.07.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD2 28
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,16 EUR
12.07.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón, internet
FD1 73
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
422,10 EUR
12.07.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - čistiace pros
131/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
12.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
129/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
12.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
127/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
12.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
97
objednávka
Bohm - Klein Karol
40781992
380,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Výpočtová technika
98
objednávka
MADNESS, s.r.o.
45651876
200,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
132/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
128/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
126/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
130/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
FD4 184
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
3,96 EUR
13.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
FD4 183
faktúra
Frešová Gea G.E.A. Mgr.
32130392
700,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
578
objednávka
Labaničová Marta-"MARTA"-stravovacie zariadenie
17468582
903,60 EUR
13.07.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
FD 1821
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
13.07.2011
Predmet: upratovanie
585
objednávka
Nitranský Igor Ing.
500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
580
objednávka
ASC spol. s r.o.
31432981
3 042,56 EUR
13.07.2011
Predmet: Všeobecný materiál
262/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
21 000,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
260/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
13 873,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
261/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
10 083,60 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
264/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
9 823,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
263/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
15 078,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
265/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
10 557,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
259/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
15 001,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
258/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
10 777,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
257/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
8 850,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
256/2011
zmluva
GAMIX, s.r.o.
35759097
16 128,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 1908
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
47,78 EUR
14.07.2011
Predmet: komunalny odpad-Soltesovej
FD 1909
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
6,64 EUR
14.07.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 29
FD 1910
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
14.07.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 31
FD 1911
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
82,95 EUR
14.07.2011
Predmet: komunalny odpad-Zelena 1-3
FD 1912
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
239,21 EUR
14.07.2011
Predmet: voda-Karpatska 10
FD 1913
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
345,64 EUR
14.07.2011
Predmet: voda-Beskydská 11,13,15
FD 1914
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
1 778,06 EUR
14.07.2011
Predmet: murarske prace-Grosslingova49
FD 1915
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1916
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1917
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1918
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
39,83 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1919
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1920
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
39,83 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1921
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
4,20 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1922
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
14.07.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 1923
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
835,02 EUR
14.07.2011
Predmet: telefon
FD 1924
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,38 EUR
14.07.2011
Predmet: telefon
FD 1925
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
1 296,36 EUR
14.07.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 1926
faktúra
ŠJ ZŠ Dubova
755,70 EUR
14.07.2011
Predmet: obedy pre dochodcov
FD 1927
faktúra
Kros a.s.
31635903
320,96 EUR
14.07.2011
Predmet: program CENKROS
FD 1928
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
236,21 EUR
14.07.2011
Predmet: skladovanie 6/2011
FD 1929
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia o
00681300
71,00 EUR
14.07.2011
Predmet: odvoz stavebneho odpadu-MS Medena
FD 1930
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia o
00681300
71,00 EUR
14.07.2011
Predmet: odvoz odpadu-Skolska
FD 1931
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
415,64 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Staromestska 1
FD 1932
faktúra
Verejné prístavy, a.s.
36856541
61,24 EUR
14.07.2011
Predmet: najomne -7-9/2011
FD 1933
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
887,90 EUR
14.07.2011
Predmet: komunalny odpad - MS
FD 1934
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
76,90 EUR
14.07.2011
Predmet: letna udrzba-jun 2011
FD 1935
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
262,22 EUR
14.07.2011
Predmet: letna udrzba -6/2011
FD 1936
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,44 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Duchonka
FD 1937
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
70,27 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina- Karadzicova
FD 1938
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
383,42 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Heydukova
FD 1939
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
2 100,92 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-vid priloha
FD 1940
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,98 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Spitalska 29
FD 1941
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Spitalska 31
FD 1943
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
92,58 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Stefanikova
FD 1944
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,74 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Stefanikova 37
FD 1945
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
10,50 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Karpatska
FD 1946
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,54 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Beskydska 11
FD 1947
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,54 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Beskydska 13
FD 1948
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,12 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Beskydska 15
FD 1949
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,36 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Soltesovej
FD 1950
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
24,07 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Javorinska
FD 1951
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
69,72 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Fr.Krala,Krizna,Blumentalska
FD 1952
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,36 EUR
14.07.2011
Predmet: elektrina-Palisady
FD 1953
faktúra
Chorvát Jozef
8008256322
900,00 EUR
14.07.2011
Predmet: koncertne vystupenie-10.7.2011
FD 1954
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
350,00 EUR
14.07.2011
Predmet: kulturny program-4.7.2011
FD 1955
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 486,00 EUR
14.07.2011
Predmet: nabytok-MS Feriencikova