Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0023/13
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
04.02.2013
Predmet: SOZA - autorská odmena za zvonkohru, mestský rozhlas 2013
DF0022/13
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
437,40 EUR
04.02.2013
Predmet: Podpora APV 1-3/13 Správa IS, Mzdy a Personalistika, Financovanie, Konkur.používat.
DF0021/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
04.02.2013
Predmet: Platba 1/13, zmluva č. 42692430
DF0020/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
227,04 EUR
04.02.2013
Predmet: Platba 1/13, zmluva č. 42693994
DF0019/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
04.02.2013
Predmet: Poistenie - prepravovaných osôb 22.02.2013-21.02.2014
DF0018/13
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
45,36 EUR
04.02.2013
Predmet: Šanóny
5/1300019
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
260,14 EUR
01.02.2013
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
ZS2013016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
31.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie
ZP2013/03-B
zmluva
Jozef Michalec
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 03 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 64 v Žarnovici
ZP2013/02-B
zmluva
Miroslav Horniak
182,90 EUR
31.01.2013
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 21 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZP2013/01-B
zmluva
Marek Lupták
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Dohoda o skončení nájmu byu č. 21 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa 65 Žarnovici
ZS2013015
zmluva
Jaroslav Repiský
75,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zmluva č.01/13/OKMaŠ na zabezpečenie hudobného doprovodu podujatia "Fašiangový sprievod v maskách"
ZS2013008
zmluva
MEDPROM s.r.o.
44506520
100,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - posudková činnosť
5/1300018
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
43,09 EUR
28.01.2013
Predmet: Šanóny, rýchloviazače, mapy, vrecia
5/1300017
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
367,38 EUR
28.01.2013
Predmet: Oprava VO, zimná údržba MK
ZS2013013
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
ZS2013012
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
ZS2013011
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
ZS2013010
zmluva
Obec Malá Lehota
00320862
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného úradu z 02.01.2007
DF0013/13
faktúra
Mgr. Pračková Bronislava
37889125
37,10 EUR
24.01.2013
Predmet: Zmluvná odmena súdneho exekútora
DF0012/13
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,16 EUR
24.01.2013
Predmet: VO - vyúčtovanie el. energie, preplatok 10.05. - 31.12.2012
DF0017/13
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 158,73 EUR
24.01.2013
Predmet: Budovy - vyúčt. el. energie, preplatok
DF0016/13
faktúra
SSE, a.s.
36403008
930,88 EUR
24.01.2013
Predmet: VO - vyúčtovanie el. energie, preplatok
DF0014/13
faktúra
EKOAUDITOR, spol. s r.o.
31397727
796,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Priebežný audit 1 - 11/2012
5/1300016
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
93,19 EUR
23.01.2013
Predmet: Oprava senzorov a svietidiel v bytovkách, Fr. Kráľa 1525, 1526
5/1300015
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
45,36 EUR
23.01.2013
Predmet: Šanóny
ZS2013009
zmluva
Zuzana Šarkőzyová
309,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dohoda o pristúpení k záväzku
ZS2013007
zmluva
Jozef Halaj
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS2013006
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
DF0011/13
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
42,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Akcia - Lukavický pohár v stolnom tenise, ocenenia
DF0010/13
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
22.01.2013
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 1/2013
DF0009/13
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
2 340,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Tlač propagačnej brožúry Mesto Žarnovica
DF0008/13
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
356,40 EUR
22.01.2013
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN 1-3/2013
DF0006/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
513,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Balík služieb PROFI 2013, webhosting Klasik 2013
DF0005/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
45,34 EUR
22.01.2013
Predmet: Hygienické potreby 1/13 - MsÚ
DF0004/13
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
52,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné - Obecné noviny 2013
DF0003/13
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 532,60 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - január
DF0002/13
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,50 EUR
22.01.2013
Predmet: Nájomné kult.dom Lukavica 1.1. - 30.6.2013
DF0001/13
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 300,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky 1/2013
ZS2013005
zmluva
SimKor s.r.o.
36014354
466 473,64 EUR
22.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo č.7048/2012 "Kultúrny dom Žarnovica, Dolná 261/25, dostavba a prestavba"
DF0929/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Mobilný telefón
DF0928/12
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
407,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu v roku 2013
DF0927/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
672,10 EUR
22.01.2013
Predmet: Mobily 08.12.2012 - 07.01.2013
DF0926/12
faktúra
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
16,90 EUR
22.01.2013
Predmet: Oprava kosačky - MOS
DF0925/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,12 EUR
22.01.2013
Predmet: Tel.služby - signal.zariadenie MsP 08.12.2012 - 07.01.2013
DF0924/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,34 EUR
22.01.2013
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsÚ 08.12.2012 - 07.01.2013
DF0923/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
98,14 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné - SEPI 2012
DF0922/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
50,39 EUR
22.01.2013
Predmet: Bytovky - vyúčtovanie el.energie, nedoplatok 17.3. - 31.12.2012
DF0919/12
faktúra
IURA EDITION spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí 11/12 - 10/13
DF0917/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
29,32 EUR
22.01.2013
Predmet: Spotreba el.energie - multifunkčné ihrisko 1.1. - 31.12.2012
DF0916/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
498,20 EUR
22.01.2013
Predmet: Poštový úver 12/12
DF0915/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
671,10 EUR
22.01.2013
Predmet: Profilaktické a systémové služby 12/12
DF0914/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
476,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Zimná údržba MK 12/12
DF0913/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
22.01.2013
Predmet: Podpora APV Korwin 12/12
DF0912/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,81 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefón 12/12
DF0911/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
6,97 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.12. - 30.12.2012
DF0910/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Právne služby 12/12
DF0909/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
31,91 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
DF0908/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
131,58 EUR
22.01.2013
Predmet: Zrážková vioda - Kolkáreň 15.09.2012 - 14.12.2012
DF0907/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
72,12 EUR
22.01.2013
Predmet: Vodné a stočné, Kolkáreň
DF0906/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vodné a stočné, Štadión 15.09.2012 - 14.12.2012
DF0905/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
175,15 EUR
22.01.2013
Predmet: Vodné, stočné, Štadión 15.09.2012 - 14.12.2012
DF0904/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
72,76 EUR
22.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie k 12/12, v.č. 02126472
DF0903/12
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
200,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Akcia - Silvester, občerstvenie
DF0902/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
292,79 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom kontajnerov 7-12/12
DF0901/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
22.01.2013
Predmet: Poplatok za doménu zarnovica.sk 2.12.2012 - 1.12.2013
DF0878/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby BOZP a PO 12/12
DF0898/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
54,26 EUR
22.01.2013
Predmet: Akcia - Silvester
DF0897/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
573,64 EUR
22.01.2013
Predmet: Akcia - Mikuláš
DF0896/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
56,34 EUR
22.01.2013
Predmet: Akcia - Vianočné trhy
DF0895/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 314,57 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba MK 12/12
DF0894/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 067,26 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba VO 12/12
DF0893/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
469,99 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba MK, likvidácia odpadov, údržba zelene, údržba VO 12/12
DF0892/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba štadióna 12/12
DF0891/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba cintorína 12/12
DF0890/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 525,39 EUR
22.01.2013
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 12/12
DF0889/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 155,12 EUR
22.01.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu
DF0888/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 358,18 EUR
22.01.2013
Predmet: Objemový a separovaný odpad 12/12
DF0887/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
287,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 12/12
DF0886/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
348,56 EUR
22.01.2013
Predmet: PHM 12/12, nemrznúca zmes